Witam
Mam następujący problem z programem symfonia faktura.
Muszę mieć możliwość wystawienia faktury procedura marży dla biur podróży.
Jest to faktura - usługa nie podlega vat.
1 konieczna zmiana to stworzenie nowego typu dokumentu i dodałem w dziale sprzedaż VAT typ faktura marża i zdefiniowałem poprawnie numerację.
Nie mozna jednak wystawić faktury NP - system zmusza do wyboru ZW.
W momencie wystawienia Faktury takowej nie widać jeszcze problemu ale próba wystawienia f korygującej pokazuje ZW.

Skoro Faktura VAT marza - z naciskiem na slowo VAT - to musi ona zawierac jakas pozycja VAT (np ZW) bo dokument zawierajacy tylko pozycje NP - to w sumie nie moze sie nazywac "VAT"

W celu sprecyzowania ja nigdzie nie użyłem słowa Faktura VAT marża tylko faktura procedura marża.
Interesuje mnie (właściwie księgową) wystawianie faktur z NP i możliwości wystawienia do nich korekt.

No tak - nie użyłeś słowa VAT w nazwie, a w dziale - nie zwróciłem na to uwagi.... niemniej jednak uważam iz określenie NP jest niewłaściwe dla tego typu faktury - po prostu powinieneś zdefiniować cos w stylu rachunek uproszczony - w ogole bez żadnych tam VAT i stawek - zgodnie z nowymi regulacjami na 2013 - ze ma nie zawierać ta faktura

Oprócz oznaczenia marży (napis właściwy dla danej kategorii działalności), faktura taka zawiera następujące dane:

imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;
numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy;
numer kolejny faktury oznaczonej właściwie dla danego typu marży;
datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży;
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
miarę i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług;
kwotę należności ogółem.

Nie zawiera natomiast danych określających:

cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
kwoty wszelkich rabatów, w tym za wcześniejsze otrzymanie należności, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
stawkę podatku;
sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
kwotę podatku, od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;

I chyba właśnie dochodzimy do celu.
Wydaje mi się mój błąd polega na tym, że założyłem tą fakturę (kopia FV) w dziale typy dokumentów "Sprzedaż VAT" zamiast Sprzedaż (tam gdzie jest m.i. do unii europejskiej).
Czy mogę stworzyć nowy typ właśnie w dziale sprzedaż?

Mozna chyba :)