a co to jest faktoring?

a Ty poważnie czy tak dla jaj ? ;)

A o co dokladnie pytasz? Jesli o ewidencje ksiegowa - to szukaj na forach o ksiegowosci - a jesli masz problem z ujeciem tego w FK to opisz jak chcesz to ujac i wtedy Ci podpowiemy

Na przykład chodzi mi o rozliczanie rozrachunków pomiędzy kontem"rozrachunki z odbiorcami krajowymi" i "należności z tyt. faktoringu" [to w przypadku doręczanych faktur]

No bo w przypadku płatności to rozumiem, że rozliczanie następuje w momencie wpłaty przez faktoranta na rachumek bankowy

Hmm.. no jesli tak chcesz rozliczac - to normalne PK z jednej strony faktorant z drugiej ta fatura na klienta i rozliczenie tego odrazu w dokumencie (tak jak np w kompensacie)

A jest może jakaś inna w miarę sensowna metoda??

Ta jest sensowna - jesli chcesz inaczej opisz jak to sobie wyobrazasz wtedy pomyslimy czy da sie to zrobic w w programie

No w sumie racja.
Ale zastanawiam czy w przypadku "dokumentu doręczeń" faktur mając na nim np 30 pozycji trzeba tworzyć oddzialne PK dla dokumentu z inna datą
np PK 1 - 28.12.2009,
PK 2 - 03.01.2010
03.01.2010
PK 3 - 04.02.2010.
Bo inaczej wyjdzie, że wszystkie faktury są z jednego dnia.
A w takim razie do końca roku stworzymy chyba z 1000 PK.

no 1000 pk to nie duzo.....
ale moze mozna pokombinpowac z nowym raportem kasowym na - on ma date do kazdej pozycji :)

A słyszałeś o takim czymś jak faktoring odwrotny ? Pierwszy raz przeczytałem to tutaj http://www.roedl.net/pl/pl/warto_wiedziec/koszty_uzyskania_przychodu/faktoring_odwrotny_zwalnia_z_korekty_kosztow.html