Witam,
może lamerskie pytanie, ale jak w temiacie - nie mogę poradzić sobie z wystawieniem dokumentu eksportowego z naliczanym VAT. Czy jest w ogóle taka możliwośc?

Próbowałem już założyć typ dokumentu dajmy na to DEXV w dokumentach sprzedaży VAT, o charakterze Faktura VAT w walucie, ale wtedy nie bardzo mam możliwość wydrukować taki dokument w PLN...

pozdrawiam\irek

A sens takiego dokumentu?

Taka sytuacja - DEX tradycyjnie wystawiony (czyli VAT 0), ale okazała się konieczność stworzenia doń korekty, chodzi właśnie o skorygowanie VATu, na 3%. Stworzyłem typ dokumentu korygującego w grupie Sprzedaż, tam gdzie DEX, ale jakoś nie mogę zmusić Handlu by naliczył VAT i zwiększył brutto.

Ale to juz nie jest DEX de facto - wiec przerob pierwotna fakture(DEX) na FVS v towarze zmieniajac stawke na zw(mozesz potzrebowac do tego prawa) i potem to FVS skoryguj

co to znaczy? DEX jest już wydrukowany, wysłany do FK itd...
Chodzi o to, że księgowa chce to koniecznie zrobić przez korektę a nie przez jakąkolwiek ingerenecję w DEX. A sama korekta wynika z chyba dość prozaicznej sprawy (tzn. jak się wydaje nie jest to rzecz jakoś wielce odpsobniona, prawdopodobnie zdarza się od czasu do czasu) - po wystawieniu DEXa okazało się że kontrahent nie jest zarejestrowany w VIES). Czyli w sumie nie jest to coś co należałoby poprawiać od środka, a rzecz która powinna być w jakiś sposób dostępna z samego programu.... Tylko jak zrobić korektę dokunetu typu z grupy Sprzedaż dokumentem z grupy Sprzedaż VAT...

irek

Co ma VIES do DEX???? VIES dotyczy dokumentów WDT!!!! A DEX to dokument eksportowy poza unie i VIES nie dotyczy tego tematu - wiec cos tu pokreciles......

Zreszta nie masz prawa wystawic WDT nie majac przy pierwszej transakcji z nowym klientem wydruku potwierdzenia ze strony www VIES-a - wiec to ogolna wtopa i ja bym tego nie korygowal a podmienil u klienta

No właśnie też mi się tak wydaje, ale u klienta wystawili DEXa dla kontrahenta z GB, później okazało się (Urząd Skarbowy), że nie jest zarejestrowany i chcą teraz DEXa z VAT - korektę do poprzedniego. A jest to klient z tych, co ciężko przekonać że źle robi... Nie wiem czy ma to znaczenie, ale na dokumencie jest tylko usługa. Żeby było śmieszniej, chcą jeszcze żeby im zrobić DEXa z VATem NP, nie wiem dla mnie ekstrawaganckie nieco...

irek

Witam,

Typ dokumentu o charakterze "dokument eksportowy" charakteryzuje się m.in. tym, że można go wystawić wyłącznie ze stawką 0% i nie podlega VAT.

W tej sytacji trzeba trochę pokombinować, tzn.
1. należy zmienić numer tego DEXa, np dodając 0 przed numerem kolejnym.
2. następnie go anulować jako błąd operatora
3. na jego miejsce wystawić dokument typu "faktura VAT w walucie" ze stawką 0% i numerem jaki miał DEX orginalnie
4. wystawić korektę na stawkę podatku VAT.

Pozdrawiam,

Jeśli chodzi o usługi to całkiem normalne, z tą tylko różnicą, że w Handlu w przypadku eksportu usług należy wystawić dokument o charakterze "rachunek w walucie", a nie DEX. Tyle że nazwa i seria numeracji są sprawami umownymi...

Wielkie dzięki za pomoc! :)
Szczerze mówiąc dokładnie tak myślałem (czyt. kombinowałem ;) ), ale księgowej ciężko przemówić... Dzięki Wam, mam potwierdzenie, że dobrze myślę Jeszcze raz dzięki!

irek