A nie chodzi Ci o to z tymi minusami
, że masz fakturę korygującą: in plus?, a skorzystałaś z opcji: kopia, storno czerwone... Jak masz korektę zakupu na plus, to księgujesz ją normalnie jak zwykłą f-rę. Ogólnie korekty księgujesz wybierając dokument typu: FKZ, obsługiwany jak: faktura korygująca zakupu, tam masz miejsce na wpisanie typu i nr korygowanego dok. Z opcji kopia, storno czerwone, korzysta się głównie jak cała f-ra jest korygowana in minus.
Jeśli bardzo chcesz
, możesz stosować storno czarne w programie, ale po co?, powoduje to zwiększenie sum obrotów na kontach i nie raz dla zachowania czystości obrotów, będzie trzeba stosować dodatkowo zapis technicz., bo jeśli tego nie zrobisz, a potem na podstawie tych zawyżonych obrotów kont obliczysz jakieś wskaźniki itp., to zniekształci Ci to obraz syt. fin. firmy, pozdrawiam
