Faktura VAT walutowa, odbiorca płaci brutto za całą fakturę w walucie. Nalicza się różnica kursowa od rozliczenia transakcji brutto, która jest kosztem lub przychodem bilansowym.

Wg mojego klienta koszt lub przychód wynikający z zapłaty VAT w tej transakcji/rozliczeniu nie jest kosztem/przychodem podatkowym.
Czy tak jest rzeczywiście?
Jeśli tak, jak można byłoby zautomatyzować proces rejestrowania dokumentu, zapisywania na kontach księgowych kwoty różnicy kursowej, żeby od razu to się poprawnie klasyfikowało do rozliczenia podatkowego?

Ma rację i wielu klientów nie jest świadomych, że mają źle ustawiony program.

Jeżeli chodzi o dokumenty walutowe to najlepiej używać dokumentów specjalnych, gdzie możemy podpiąć rejestr w walucie.
Dodatkowo w ustawieniach programu jest opcja do różnic kursowych podatkowych, gdzie ustawiamy żeby podstawa różnic kursowych była brana z kwoty netto rejestru.
Przy rozliczeniu całości transakcji w walucie powstanie standardowy dokument różnic kursowych (bilansowych) natomiast w Ewidencji Danych Podatkowych (EDP) pojawią się zapisy gdzie będą widoczne wartości różnic podatkowych i bilansowych. Dane te automatycznie przenoszą się na CIT 8 :)