Witam,

Mam problem z importem świeżo wyeksportowanej faktury korygującej w programie Symfonia Start 2.0.
Wystawiona faktura korygująca została wyeksportowana w programie Symfonia Start 2.0 przy pomocy wbudowanego eksportu. Wybrany format "Format 3.0 Export dokumentów".
Następnie w nienaruszonej postaci została zaimportowana w programie Symfonia Start 2.0. Podczas importu został wybrany szablon

Efekt jaki uzyskałem jest następujący:
Podczas importu, pomimo nazw FKS i sFKS program nie identyfikuje faktury jako korekty.
Brak jest typu, serii i numeru dokumentu.

INFO{
Nazwa programu ='Sage Symfonia 2.0 Handel 2019.a' Symfonia 2.0 Handel 2019.a
Wersja_programu =45
Wersja szablonu =2
Kontrahent{
id =-464775000
kod =
nazwa =Przykladowa Firma
miejscowosc =
ulica =
dom =
lokal =
kodpocz =
rejon =
nip =3580300535
tel1 =
tel2 =
fax =
email =
www =
}
}
Kontrahent{
Notatka_Dl{
opis =
}
id =65538
guid =
flag =0
subtyp =0
znacznik =0
info =N
osoba =
kod =Klient Przykladowy
nazwa =Klient Przykladowy
miejscowosc =Warszawa
ulica =Kielecka
dom =4A
lokal =106
kodpocz =01-756
rejon =
nip =
statusUE =0
regon =
pesel =
osfiz =1
tel1 =
tel2 =
fax =
email =
www =
naglowek =
nazwisko =Przykladowy
imie =Klient
bnazwa =
bkonto =
negoc =T
grupacen =255
typks =Krajowy
typ_naliczania =
typ_ceny =
upust =0.00
limit =0
limitkwota =0.00
limitwaluta =
stanpl =0.00
stannl =0.00
khfk =
zapas =
krajKod =PL
krajNazwa =Polska
aktywny =1
NazwaRodzaju =Kontrahenci 
NazwaKatalogu =\@Kontrahenci
poledod1 =
poledod2 =
poledod3 =
poledod4 =
poledod5 =
poledod6 =
poledod7 =
poledod8 =
podatnikVAT =0
}
TypyCen{
Cena{
subtyp =A
subtypi =2
flag =128
netto =1
}
Cena{
subtyp =B
subtypi =4
flag =128
netto =1
}
Cena{
subtyp =C
subtypi =6
flag =128
netto =1
}
Cena{
subtyp =D
subtypi =8
flag =128
netto =0
}
}
StawkaVAT{
aktywny =1
wartosc =0.2300
nazwa =23%
opis =Stawka 23%
stawka =23.00
dataod =2011-01-01
datado =
vatrr =0
long =97700
subtyp =8
}
Towar{
Notatka_Dl{
opis =
}
id =65537
flag =0
subtyp =1
znacznik =0
info =N
osoba =
kod =Op³ata roczna
nazwa =Op³ata roczna
kodpaskowy =
negoc =N
negocjacjacen =0
pcn =
przelkg =0.0000
przeluz =0.0000
przelit =0
jmuzup =
stawkaVAT =23.00
sww =84`
cbazowa =400.0000
cbazowawal =
zaokrag =0
marzaa =0.00
cenaa =400.0000
cenaawal =
nettoa =1
marzab =0.00
cenab =400.0000
cenabwal =
nettob =1
marzac =0.00
cenac =400.0000
cenacwal =
nettoc =1
marzad =0.00
cenad =492.0000
cenadwal =
nettod =0
jm =szt
szablon =
jmdod1 =
przeljmdod1 =0.0000
jmdod2 =
przeljmdod2 =0.0000
kontofk =
typks =Towar
jmdef =0
aktywny =1
NazwaRodzaju =Towary 
NazwaKatalogu =\@Towary
poledod1 =
poledod2 =
poledod3 =
poledod4 =
poledod5 =
poledod6 =
poledod7 =
poledod8 =
flagcen =15
odwrotneObc =0
vat50 =0
}
Dokument{
rodzaj_dok =sprzeda¿y
Notatka_Dl{
opis =
}
kod =18-FKS/0001
nazwa =Faktura koryguj¹ca
grupacen =3
od_brutto =0
flag =512
data =2018-07-16
datasp =2018-07-16
typ_dk =FKS
seria =sFKS
kodKH =Klient Przykladowy
khnazwa =Klient Przykladowy
khadres =Kielecka
khdom =4A
khlokal =106
khmiasto =Warszawa
khkodpocz =01-756
khnip =
khKrajKod =PL
khKrajNazwa =Polska
kodOdKH =Klient Przykladowy
odnazwa =Klient Przykladowy
odadres =Kielecka
oddom =4A
odlokal =106
odmiasto =Warszawa
odkodpocz =01-756
rejestr_platnosci =BANK
forma_platnosci =przelew 14 dni
odebrane =Klaudia Banach
opis =
rejestr_vat =rSKV
nazwa_rejestru_vat =Sprzeda¿ Korekty VAT
typ_rejestru_vat =1
waluta =
kurs =1.000000000000
kursDoch =1.000000000000
NazwaKatalogu =\@Dokumenty
NazwaRodzaju =Dokumenty 
Pozycja dokumentu{
kod =Op³ata roczna
opis_pozycji =Op³ata roczna
jm =szt
jmwp =szt
ilosc =0.000000000000
iloscwp =0.000000000000
cenawal =-100.000000000000
cena =-100.000000000000
wartNetto =-100.000000000000
wartVat =-23.000000000000
opisdod =84`
stawkaVAT =23.00
typ_pozycji =0
odwrotneObc =0
}
}