Witam

Mam pytanie ponieważ ostatnio kilka razy wykryłem, że księgowa przez pomyłkę dwukrotnie wprowadziła te same faktury a kontrahenci otrzymali dwa razy zapłatę za tę samą fakturę. Na szczęście kontrahenci są w porządku i sami zgłaszają, że poszła podwójna zapłata.

Jak w SAGE ERP - wykryć takie błędy?? Myślałem o zapytaniu sql nazwa kontrahenta - kwota do zapłaty i ewentualnie numer faktury i jakoś to porównać w ecellu.

Macie może jakieś pomysły??

Jarek

księgowanie pełnego numeru faktury sprawi że Symfonia sama poinformuję że taki dokument dla tego kontrahenta już został wprowadzony

a co teraz zrobić? ja bym storno czerwone zrobił i do wydruku zapisów księgowych dołączył bym wyjaśnienie że usunięcie zdublowanych dokumentów. Rozrachunki się wyjaśnią same, bo tam gdzie nie będzie z czym rozliczyć storna wiadomo trzeba poprosić klienta o zwrot podwójnej wpłaty :)