Hej. Jestem nowa... może taki temat już był - więc sorry :)
Może ktoś podpowie, co może być przyczyną... ?
Nie mogę wysłać faktury korygującej z Handlu do FK.
Faktura sprzedaży, właściwie tylko VAT jest mniejszy/bądź większy - ale sama kwota brutto pozostaje bez zmian.

Napisz konkretne kwoty jakie są przed korektą i jakie mają być po korekcie: Netto brutto VAT.

przed:
netto: 319 965,25
VAT : 55 789,26
brutto: 375 754,51

po:
netto: 319 965,59
VAT: 55 788,92
brutto: 375 754,51

sama korekta jest na netto 0,34 zł i VAT 0,34 zł
w grę wchodzą stawka 23 i 8 VAT

w sumie już poprzednie nie przechodziły, nie przesyłają się i tyle. Być może ustawienia są złe.

a jakiś komunikat przy przesyłaniu?

W FK masz rejestry zdefiniowane jako korekta?

Owszem. były 4 błędy o brakujących kontach itd. ale w sumie faktura przeszła i jest w FK.
Ale pamiętam, że były również sytuacje, kiedy była wystawiona f-ra korygująca ale netto VAT i brutto były na zero.
Np zmiany poszczególnych pozycji i kwot ale takie, które nie powodują zmian w wartościach ogółem.
Czy możliwe jest przesłanie takiej faktury do FK?

A tak w ogóle, to dzięki za odzew :)