Witam, od stycznia zaczęłam po dłuższej przerwie przygodę z symfonią i mam problem.

Firma od stycznia przeszła na pełną księgowość, otrzymała w styczniu i w lutym duplikaty faktur zeszłorocznych więc netto zaksięgowałam w starym roku do kosztów a vat prawidłowo powinnam odliczyć w styczniu i w lutym czyli w miesiącu otrzymania duplikatu. Jednakże mam problem z dopisaniem faktury tylko do rejestru vat

W podręczniku nie znalazłam żadnej odpowiedzi, proszę o podpowiedź jak rozwiązać ten problem

Hmm ja robiłem sobie rejestr/zestawienie w Excelu i potem przez EDP doliczałem do odpowiednich pól deklaracji VAT7

nie wiem dlaczego ale u mnie EDP nie działa prawidłowo - wprowadziłam trzy faktury z ubiegłego roku do EDP - dwie zostały uwzględnione w deklaracji a jedna niestety nie

A dlaczego podczas księgowania w koszty w ubiegłym roku nie zaksięgowałaś VAT? Jeśli podałabyś faktyczną datę otrzymania duplikatu, to program automatycznie ustawiłby rejestr na odpowiedni okres i po kłopocie

Teraz też możesz z tego wybrnąć za pomocą pola "kwota nie wchodząca do rejestru VAT", wpisz różnicę minusem.