Witam ,

Własnie wporowadzam z miesiecznym opoznieniem faktury zakupu moich kosztów.

Wchodze w PIENIADZE - WYPŁATA - zaznaczam BANK, wszytsko ładnie pięknie , ale NR. BW sie powtarzają, w sensie

001
002
001
001

prosze zobaczyc:
[center] [/center]
http://img147.imageshack.us/img147/4254/symfoniace5.jpg



Jak moge naprawić ten błąd?

To nie błąd. Masz ustawione w parametrach numerację dzienną.

[center] [/center]

dzieki

Wyżej pomogło ale teraz chyba znów coś namieszałem i nie mam daty. Jak to ustawic?

http://img527.imageshack.us/img527/6462/52831474gb1.jpg

W kolumnie data masz datę. W numerze daty nie ma ale ona w przypadku numeracji ciagłej raczej jest zbędna.

no tak, ale uciekły nr. paragonów :) jak mozna to ustawiac aby było tak juz wyzej?

Zapoznajcie się z "Zalecany sposób umieszczania grafiki w postach",
http://forum.mojasymfonia.pl/viewtopic.php?p=266
Powinno to zwiększyć czytelność naszych postów

To ja mam pytanie jak zmienic aby z powrotem pojawiły sie nr paragonów a nie 1, 2, 3, 4, 5

Wyedytować dokument, kliknąć obok numeru na strzałkę w lewo i wpisać właściwy numer ręcznie, a na przyszłość nie dotykać na wszeli wypadek tego pola
A tak poważnie to jaki jest numer dok źródłowego?

Tak z tym ze nie idzie wyedytować, i kazdy kolejny jedzie numerowo, wiec gdzieś chyba mozna to ustawić, czy juz cały czas bedzie numerował?

Nr. dokumentu jest według kolejnośći, poprzedni ma 161 a ten jak widać na załączonym obrazku ma 162.

Naprawdę nie da się tego ustawić?

A jak wyląda formatka typu dok. BP?

tu juz sobie poradziłem :)

napiszesz krótko jak rozwiązałeś swój problem ?
napewno przyda się to innym w przyszłości.

dziękuję

Edytuj ----- zamieniłem kwote 41 na 0zł i automatycznie sam mi anulował.