Dobra, Ty byś tak zrobił... Już mówiłeś... Ja zrobiłam tak jak umiałam i oprócz rozrachunków działa i nie zarzucę tego pod koniec roboty! :o

To lekarstwo nie jest dobre na wszystko. Wolno tego używać tylko do dokumentów zwykłych (czyli niekorygujących) i tylko złotówkowych. W pozostałych przypadkach nieutworzenie nowej transakcji to małe piwo. Transakcja prawdopodobnie się utworzy, ale będzie widoczna tylko od strony okna Rozrachunki, a nie widoczna w dokumencie. A to już jest uszkodzona baza danych i poważny problem. Usunięcie błędnego dokumentu z bufora go rozwiązuje, ale jak ktoś taki dokument zostawi, rozliczy, w międzyczasie doda nową transakcję po raz drugi - to już ciężko z tego wyjść.

Tak więc zawsze trzeba sprawdzać, czy rozrachunek nie utworzył się w sposób ukryty. W przypadkach kiedy -1 jest nieodpowiednie, odpowiedni jest numer IdDlaRozliczen z zapisu, który zawiera konto transakcyjne.

Łaaaaaaaa! Pierwszy akapit rozumiem i się cieszę, że spróbowałam tego zapisu tylko raz i potem wszystko wywaliłam... Uch... Ale z drugiego akapitu to nic nie rozumiem... Czy zamiast mi tłumaczyć jakiś kosmos to ktoś może napisać co i w jakim miejscu wsadzić do mojego szablonu (kilka postów wyżej), żeby prawidłowo dodawały się rozrachunki dla faktur? Wczoraj ręcznie dodawałam 70 rozrachunków bleee... ;( Litości...

Na forum możesz liczyć raczej tylko na wskazówki, nie na gotowce. Gotowiec można uzyskać odpłatnie od ekspertów.

Sprawa wymaga analizy problemu, analizy rodzaju danych, które pojawiają się w pliku, rodzaju dokumentów, które mają powstać. Bez tego nie można pisać szablonu importu.

3 strony jednego tematu to za mała analiza? Wszystko jest w temacie opisane... Na podstawie "wskazówek" import działa, ale nikt nie potrafi udzielić mi "wskazówki" dlaczego rozrachunki się nie dodają, nawet przy zastosowaniu niezmienionego w żaden sposób pliku importowanego bezpośrednio z Symfonii faktura... Oo

Na pomoc ekspertów mnie nie stać.

3 strony chaosu :)

Gdybyś dała 2 pliki: jeden z danymi i jeden z szablonem, to może ktoś to sprawdzi. Ale Ty wrzucasz fragmenty z wykasowanymi danymi i zrobiliśmy tyle, ile się dało na takiej podstawie.

No dla Was chaosem jest to, co ja piszę, a dla mnie to, co Wy piszecie ;) Taka sytuacja...

Wygenerowałam jeszcze raz plik wsadowy z wersji demo Symfonii Faktura z ustawieniami pod moje konta w FiK, bo chciałam Wam tu dać plik z nieusuniętymi danymi i dane jakie mają być wczytane ("dwa pliki" o jakie prosiłeś), ale zdarzył się cud, bo po wczytaniu tego "próbnego" pliku rozrachunek się dodał no i zgłupiałam... Bo zrobiłam wszystko tak samo jak wcześniej. No ale pewnie jednak nie, skoro zadziałało. Porównałam treść pliku działającego (w sensie rozrachunków) i niedziałającego i faktycznie na końcu "kodu" widnieje zapis omawiany powyżej:

Transakcja{
IdDlaRozliczen =-1
termin =2015-03-02

Tylko teraz zostałam nastraszona jednym z powyższych postów. Ale jeśli import dotyczy faktury sprzedażowej, w złotówkach i nie jest to korekta, to nie mam się czym martwić?

Dziwi mnie tylko jedna rzecz, bo wcześniej próbowałam ręcznie "dopisać" dokładnie te wskazane linijki do niedziałającego pliku i to nie zagadało, a co więcej, przerwało import na pierwszej osobie...

Dobra, zamykam temat ;) Dzięki wielkie za pomoc (i za nie pomoc, tudzież oferty pomocy ^^). Wszystko mi już działa. Z bogiem.

Ja też pozdrawiam.