Witam

Zarówno z pozycji Administratora jak i Głównej Księgowej nie mam dostępu do rozrachunkow.

Tzn nie aktywny jest przycisk rozrachunki ppomimo wybrania danego konta.

Czy ktoś podpowie jak sobie z tym poradzić??

pozdrawiam
Kaljaam

Możesz napisać w którym miejscu programu masz ten nieaktywny przycisk?

Czy podczas wprowadzania dokumentu?

Zamieść może printscreen.

Tutaj - ja nie znam symfonii jako obsluga, administruję nią od pół roku, księgowa upiera się, że to miała, ja sprawdzałem stare programy i w sposób jaki ona chce to zrobić, na starszych wersjach też nei działa.

Więc albo robimy coś źle, albo jest problem z uprawnieniami.
Oczywiście w oknie są różne dokumenty, ale zamazałem je.
Kliknięcie na nie lub na te okienka 1, 2 3 itd na samej gorze też nie uaktywnia tego przycisku.

pozdrawiam
kaljaam

Wygląda na bilans otwarcia.
Najprawdopodobniej bilans jest juz zaksiegowany.
Albo nie jest to pierwszy rok w bazie. rozrachunki mozna wprowadzic do bilansu tylko do pierwszego roku.
W innym przypadku rozrachunki przenoszą się same.

Sprawdź jak masz w bilansie. Czy masz Wprowadź bilans otwarcia czy tak jak poniżej?

Dziękuję za odpowiedź.

Mam tak jak u ciebie na screnie.

Co w takim razie musze zrobić??
Aha napewno nie jest to pierwszy rok.
Jest już od 2010, a teraz wdrożyłem forte wraz z CRM-em.
Powoli się uczę symfonii, umiem nią administrować itp, ale nie cierpię tych wszystkich zaleciałości ksiegowych typu dekretowanie itp. Jak mi powiesz, utwórz mi konto FK, lub inne dokumenty to wiem co robić.
Ale jak słyszę żargon księgowy to się gubię :). Wiem jak działać na symfonii ale nie znam się na ksiegowości.


pozdrawiam

Jarek

Nie bardzo wiem co chcesz zrobić?
Ustaliliśmy, że nie jest to ostatni rok więc do bilansu otwarcia nie wprowadzasz rozrachunków.

Wiem z jakiegos źródla, że można to obejść. Ale nie wiem dokładnie jak, tzn, trzeba chyba bilans otworzyć.

Ok tak czy siak ksiegowa wie, że się nie da :)

pozdrawiam
kaljaam

Może inaczej.
Jaki jest powód, że księgowa chce wpisać rozrachunek do bilansu?
Jeżeli jest to rozrachunek (np:. FVS) z zeszłego roku to niech wprowadzi jak należy fakturę do zeszłego roku i zaznaczy nowa transakcja