Pomocy
Jestem początkującą księgową, która uczy sie na własnych błędach.
Nie wiem jak mam zakończyć miesiąc i zaksięgować zysk i podatek dochodowy w PK.
Na jakich kontach księguje się zysk z danego miesiąca?
Z jednej strony 860 na wynik finansowy a z drugiej ?
A jak podatek dochodowy 871 jako podatek dochodowy a z drugiej 220-1 jako podatek dochodowy osób prawnych?
Zapłata podatku dochodowego rozliczenie podatku 220-1 i 130 rachunek bankowy.

dodam, że pracuję na Symfonii finanse i księgowość

No Pomocy, Ratunku … to chyba trzeba szukać bardziej na forum księgowym.
Na jakich kontach księguje się zysk z danego miesiąca? Z jednej strony 860 na wynik finansowy a z drugiej ?:
- Ustawienia / Konta specjalne? Tam wybierz konto wyniku finansowego, zgodnie z planem kont np. „860”. Jak masz wprowadzone przychody i koszty miesiąca, to masz zysk / stratę :) Wejdź: Raporty / Rachunek zysków i strat (jeśli masz prawidłowo przypisane konta) lub spójrz na saldo kont zespołu „7” (Raporty/Konta/Zapisy kont aktywnych).
A jak podatek dochodowy 871 jako podatek dochodowy a z drugiej 220-1 jako podatek dochodowy osób prawnych?:
– Wn podatek - 871 (obciążenie wyniku brutto) / Ma – zobowiązanie podatkowe – 220-1
Zapłata podatku dochodowego rozliczenie podatku 220-1 i 130 rachunek bankowy?
- Wn – zobowiązanie podatkowe – 220-1 (rozliczasz) / Ma – zmniejszenie rachunku bankowego 130.

ps. myślę, że póki co powinnaś więcej zaglądać na portale typu "Gofin", Infor" it., bo to zbyt podstawowe ptania, aby samodzielnie prowadzić księgowość spółki :(

To coś trudniejszego.
Jak zaksięgować fv korektę która wpłynęła w lutym 2012 z data sprzedaży grudzień 2011.
Do podatku dochodowego dajemy w 2011 rok a do VAT-u w luty.
Ale jak to zrobić technicznie w Symfonii Finanse i księgowość?
Jak wpisuje fv w grudniu 2011 roku to w rejestr VAT mogę wpisać tylko bez okresu lub XII lub I
wtedy nie pokaże mi się ta korekta w rejestrach watowskich w lutym.
Jak ja wpisać w rejestr vat-owski lutowy?

... tylko to już nowy post powinien być - pytanie nie dot. "zamknięcia miesiąca" :) ; utrudnia to szukanie :(

1. Zaksięguj fakturę korygującą w lutym, a przychody skoryguj w 2011 dokumentem tupu PK: Wn - jakieś konto zespołu 3.. / Ma - 7.. przychód netto. A w 2012 dajesz: Wn 201-x (kontrahent) Ma - rozliczasz te konto 3... (netto) i konto vat - 22x i dajesz tu okres vat luty.
lub
2. Zaksięguj fakturę korygującą w grudniu i daj bez okresu lub jakikolwiek możliwy okres :). Potem wejdź w Rejestry / Specjalne / Przypisanie vat do okresu / Wybierz okres grudzień 2011 / Odszukaj tę fakturę (okres wcześniej ustalony / sprzedaż) i Wybierz z menu - "Bez okresu", Po czym: Wejdz w folder "Bez okresu" - tam ona będzie i "Przypisz ją w okres" - luty.
ps. To Ci też będzie pomocne, jeśli np. nie dostaniesz potwierdzenia korekty f-ry i wtedy tą droga zmieniasz sobie okres vat na inny :)

Wielkie dzięki

Nie mogę sobie poradzić z końcem miesiąca
Wyczytałam ze nie księguje się nic na koncie 860 wynik finansowy ze powinno to iść z automatu
Ale coś mam chyba zle ustawione w ustawieniach bo jak nie w PK nie wpiszę wyniku z danego miesiąca (z jednej strony 650 rozliczenie wyniku a z drugiej 860 wynik) to nie mam go w bilansie, zysk danego miesiąca wykazuje mi 0.
RZIS jest ok pokazuje ile mam zysku a bilans nie.
To mogę księgować coś na koncie czy powinno to iść z automatu?

Nie księguj na to konto! Konto 860 wynik finansowy uczestniczy w automatycznych księgowaniach, ale na koniec roku obrotowego! przy przeksięgowaniu kont wynikowych.

Jeśli widzisz prawidłowy wynik miesiąca w rachunku zysków i strat, a nie widzisz go w bilansie, to widocznie generując bilans nie zaznaczyłaś, że ma Ci doliczać rachunek zysków i strat :):
Raporty/Zestawienia/Bilans/Oblicz - tu zaznacz „Dolicz rachunek zysków i strat”.

Bozencin - już Cie raz MEG prosiła o zaczynanie nowych wątków a nie podpinanie się pod stary.....

przepraszam dopiero się uczę posługiwać tym forum i nie zawsze mi wychodzi
i dziękuję bardzo za odpowiedz bardzo mi pomogła