Witam.
Zgodnie z rozp.M.Fin. wydrukowana faktura powinna zawierać co najmniej:


Tak jest na f-rach, które domyślnie liczą się w wart. netto.
Natomiast na tych które liczone są brutto, domyślnie drukują się ceny brutto (rys.1) i trzeba w opcjach drukowania 'doklikać' cenę i wartość netto. Kolumn się robi wtedy tyle, że.... <olaboga> i są one w zupełnie nielogicznej kolejności. rys.2.
I teraz moje pytanie: jak mogę wymusić prawidłowy wydruk, bez konieczności upominania co chwila handlowców, żeby pamiętali o zaznaczaniu odpowiednich opcji? (może chociaż gdzieś w pliku INI, albo lepiej zmiana standardowej formatki wydruku)

Hadlowiec jak sobie zaznaczy poprawne opcje to mu juz pamieta przy nastepnych wydrukach..
Opcje sa na login wiec jak zakladasz nowego handlowc to mo ustaw je albo skopiuj z innego.

Natomiast modyfikacja wydruku - no coz ambasic i wio :) :)

a czy rozporządzenie mówi coś o wymaganej kolejności? ;)

zawsze można przerobić raport drukujący tak by umieszczał kolumny w szyku będącym wynikiem takiej czy innej logiki.

Nie trzeba doklikiwać ceny netto, ponieważ dalej w tym rozporządzeniu jest napisane, że w przypadku stosowania cen brutto jako cenę jednostkową wykazuje się cenę wraz z podatkiem, a zamiast wartości sprzedaży netto wykazuje się wartość sprzedaży brutto (par. 8 ust.1).

Pozdrawiam,

Wrob, a czy te parametry są w jakimś pliku INI, żeby można było je ustawić dla siebie i przekopiować do innych?

W premium sa w username.ini ale w forte to chyba w bazie z tego co pamietam

Tak myślałem.
A jak powinienem zmienić raport (z tego co widzę to chyba "Dokument VAT-ustawienia") żeby w zależności od rodzaju faktury (fiskalna/niefiskalna) drukowały mi się ceny brutto lub netto?