Symfonia Handel Forte 2008.a

Mam pytanie jak w temacie, a mianowicie wystawilem fakture wewnatrzwspolnotowa dostawe ze stawka 0% natomiast po czasie okazalo sie ze firma odbiorca nie jest czynnym podatnikiem vat w tamtym okresie, teraz musze skorygowac ta fakture i naliczyc vat 22% na co program mi nie pozwala, jak to zrobic?

był już chyba taki post - użyj SZUKAJ. poza tym dlaczego miał by pozwolić na dopisanie VAT do WDT?

ok niech nie pozwala ale ja pytam jak skorygowac fakture WDT aby wystawic ja z vatem?
chyba recznie na druczku kupionym w ksiegarnii...

hmm.. przecież dokument WDT posiada korektę (zresztą jak każdy dokument w systemie handel) - należy jej użyć i wystawić kolejny dokument z VAT dla tego kontrahenta. Jeśli chce walutowy to FV w walucie.
Druczki niepotrzebne :)

I. ok ale rozumiem ze mialoby to wygladac nastepujaco:

1.
Korekta WDT

1. Stołek 1szt 350,00 EUR VAT 0% przed korekta
1. Stołek 0szt 350,00 EUR VAT 0% po korekcie


2.
Faktura sprzedazy

1. Stołek 1szt 350,00 EUR VAT 22%



a wiec koryguje na zero WDT i wystawiam kolejna fakture w stawce 22%?

II. bo wydaje mi sie ze powinno byc tak:

Korekta WDT

1. Stołek 1szt 350,00 EUR VAT 0% przed korekta
1. Stołek 1szt 350,00 EUR VAT 22% po korekcie

czyli wszystko na jednej fakturze z tym ze system nie pozwala skorygowac stawki dla dokumentu WDT, bo na 2 fv to wyglada jakby towar byl zwrocony i na nowo sprzedany.

wariant II jest logiczny ale logika a prawo to całkiem inna dziedzina - na dokumentach WDT/WNT mogą występować jedynie stawki 0% lub nie podlegające.

Korekta z wariantu I będzie wyglądać tak jak OPISZESZ przyczynę, bo po to jest opis by rozwiewać domysły.

A może ktoś ma inny pomysł?