1./ modyfikacja raportu drukowania na stałe
2./ modyfikacja raportu drukowania z dodaniem opcji do okna ustawień dokumentu ,można wówczas właczac, wyłaczac dany dopisek
3./ W oknie wyboru wydruku dokumentu, zakładka Inne - tu jest pole UWAGA oraz od wersji 2009 pole STOPKA)

A czy możesz opisać jak to zrobić ??

A czy możesz opisać jak to zrobić ??

W nowych wersjach programu masz jeszcze NOTATKĘ FIRMY, pojawi się ona poniżej Twoich danych w lewym górnym rogu Faktury i innych dokumentów/wydruków. Edytujesz ją w Ustawieniach programu, Dane firmy...

Witam jak dopisać na stałe do faktury dopisek ? (około 200 znaków )
SYMFONIA@Handel premium wer.(2009.b)

:) to czytanie ze zrozumieniem... komu sie tak chce w niedziele ;)

napisałeś na stałe, OK, ale jak sam widzisz teraz zaczynasz zawężać kryteria, bo chcesz tylko dla jednego rodzaju faktur, zaraz się okaże że coś jeszcze.

To teraz kolejne pytanie dodatkowe - czy te 4 rodzaje faktur opierają się na tym (ich podział), ze masz zdefiniowane 4 rożne typy dokumentów o charakterze Faktura Vat czy może podziału dokonujesz serią lub w inny sposób? Bo jesli to rożne dokumenty (zdefiniowane kazdy jako inny) to pole UWAGA w dokumencie w parametrach wydruku jest INDYWIDUALNE dla każdego konkretnego zdefiniowanego i powinno wówczas rozwiązać twój problem.

Właśnie krzysiek zadałem to pytanie bo SYMFONIA jest bardzo nie przyjaznym programem dla użytkowników końcowych. Miałem do czynienia w kilkoma programami tego typu i nie miałem problemów z dopasowaniem pod swoje potrzeby. A tu jest WIELKI PROBLEM zeby coś zrobić. Trzeba dostosować się do programu a nie program do siebie :(

Właśnie krzysiek zadałem to pytanie bo SYMFONIA jest bardzo nie przyjaznym programem dla użytkowników końcowych. Miałem do czynienia w kilkoma programami tego typu i nie miałem problemów z dopasowaniem pod swoje potrzeby. A tu jest WIELKI PROBLEM zeby coś zrobić. Trzeba dostosować się do programu a nie program do siebie :(

Procedury wołane przy użyciu odpowiedniego skrótu klawiszowego

Procedury te są wywoływane podczas pracy z niektórymi oknami programu po naciśnięciu odpowiedniego skrótu klawiszowego: od Alt+0 do Alt+9
Okna z których mogą być wołane procedury:
- dokument sprzedaży
- dokument zakupu
- dokument magazynowy
- dokument płatności
- kontrahent
- pracownik
- urząd
- towar

Procedury są umieszczone w katalogu raportów ‘Procedury’ w raporcie ‘Procedury wywoływane z okien’. Nazwy procedur mówią same za siebie:

• Dla dokumentu sprzedaży:
int Sub OnDokumentSprzedazyAlt0(long lIdDk, int bBufor, long lIdPoz)
int Sub OnDokumentSprzedazyAlt1(long lIdDk, int bBufor, long lIdPoz)
……
int Sub OnDokumentSprzedazyAlt9(long lIdDk, int bBufor, long lIdPoz)

• Dla dokumentu zakupu:
int Sub OnDokumentZakupuAlt0(long lIdDk, int bBufor, long lIdPoz)
......

• Dla dokumentu magazynowego:
int Sub OnDokumentMagazynowyAlt0(long lIdDk, int bBufor, long lIdPoz)
…….

• Dla dokumentu płatności
int Sub OnDokumentPlatnosciAlt0(long lId)
……..

• Dla kontrahenta
int Sub OnKontrahentAlt0(long lId)
.......

• Dla pracownika:
int Sub OnPracownikAlt0(long lId)
…….

• Dla urzędu:
int Sub OnUrzadAlt0(long lId)
………

• Dla towaru:
int Sub OnTowarAlt0(long lId)
………

Jako parametr do procedury przekazywany jest identyfikator rekordu dokumentu/towaru/kontrahenta którego dotyczy to wywołanie. Dla dokumentów handlowych i magazynowych dodatkowo przekazywana jest informacja czy dokument jest w buforze (wartość 1) czy nie (wartość 0) oraz – jeśli raport został wywołany podczas gdy kursor znajdował się w pozycji dokumentu – identyfikator tej pozycji.
Dodatkowo istnieje prawo użytkownika ‘Inne\Wywoływanie procedur dostępnych z okien ’ które zezwala bądź nie na wykonywanie tych procedur użytkownikowi.