Witam.
Potrzebuję dokładnego opisu na wystawienie korekty zakupu gdy nastąpił rozchód z korygowanej dostawy. Schemat obiegu dokumentów

faktura zakupu ---> pzyjęcie do magazynu
|
| tu była sprzedaż
\/
korekta FZ ----> przyjęcie do mag. korekta

korektę fakt.zakupu wustawiam normalnie z wagą 'NIE przyjęto'.
wystawiam dok. przyjęcia do mag. korekta i ty są schody, bo nie ma pokrycia na towar na korygowanej dostawie (w magazynie jest ten towar z innych dostaw). jak wpiszę potrzebną ilość to mam komunikat o braku towaru, na korekcie FZ napis 'towar przyjęty' ale dok.magazynowy w buforze. I tu potrzebuję pomocy. co dalej

Przeedytuj WZ, który ruszył Ci dostawę, którą chcesz skorykować. Jak mówisz, że mas zten towar na stanie z innych dostaw to wskaż inną dostawę.

Po zwolnieniu tej dostawy może uda Ci się skorygować FVZ i PZ.