Chciałabym zrobic kompensate w porogramie faktura i kasa start 2008, ale nie wiem w jaki sposób to zrobić. Czy wystarczy wejść na daną fv wystawioną i wpisac jaka kwote sie kompensuje????Jesli tak to wyskakuje mi ze to bankiem poszlo

A z czym chcesz kompensowac?
Bo dokumentów zakupu nie masz w FL czyli pozostaje tylko kompensata z korekta sprzedazy a takowa to winno byc widac przy rozlicaniu dokuemntu.

Kompensaty nie zrobisz bo trzeba mieć z czym kompensować (chyba, ze z korektą).

Przypuszczam jednak, że bardziej chodzi o odnotowanie że coś było skompensowane (a nie zapłacone) niż konkretna kompensata DOK-DOK.

Na to polecam zrobienie sobie w Pieniądzach nowego rejestru KOMPENSATY (o charakterze INNE) i w nim jedna prosta płatność o nazwie Kompensata, którą później użyć do rozliczania dok skompensowanych. A jak ktoś nie używa rejestru INNE to może nawet w nim bezpośrednio zrobić sobie taką płatność i już.

Dzieki za informacje