Witam,

czy ktoś wie jak zaksięgować w Symfonia Finanse i Księgowość fakturę wystawioną przez polskiego kontrahenta w walucie euro, gdy netto płacimy w EURO, vat w złotówkach (dwa odrębne przelewy) tak aby można było rozliczyć fakturę? Wówczas różnice kursowe powstają jedynie na wartości netto.

Dokument zdefiniowany jako specjalny / zakup / waluta Euro.

Podczas wprowadzania po stronie zobowiązań rozbijasz kwotę na netto w walucie,
a VAT zmieniasz na zł i wprowadzasz dwa razy rozrachunki. Pozycje z różnica usunąć.

A ja, żeby nie definiować entego rodzaju dokumentu, wprowadzam wszystko w walucie, a potem księgując przelew VAT-u w złotych - używam kursu z faktury i rozliczam walutę. Tym sposobem nie mam różnic kursowych na VAT, tylko na netto. Jak widać sposobów jest kilka, żaden doskonały, ale trzeba sobie jakoś radzić z tą Symfonią

FKF2017, HMF2017
U mnie przy każdym dokumencie FVW są nierozliczone grosze.
(przesyłane z handlu przez ITG)
czy tak jest dobrze?

Jest dobrze bo wynika z kursów i zaokrągleń .