Witam. Mam taki problem. Wystawiam f-rę VAT do odbiorcy karajowego. Klient chce mieć fakturę w EUR i w EUR płaci. Fakturę wystawiam w systemie wg obowiązujących zasad tzn. VAT jest wyrażony w PLN.
W FK Symfonia księguję dokument i wyceniam go wg NBP z dnia poprzedniego. Przy zapłacie- księgowaniu wyciągu bankowego system Symfonia FK sam tworzy dokument DP bufor i wylicza różnice kursowe. Problem jest taki że liczy je od wartości brutto, czyli wlicza też VAT i księguje na przychody/koszty opodatkowane, a przecież różnice kursowe od VATnie są ani przychodem ani kosztem podatkowym.
Jak prawidłowo powinno sie to odbywać?
Bardzo prosze o pomoc

Jak wejdziesz w rozrachunki z formatki tego dokumentu możesz z palca wprowadzić podstawę RKP - różnic kursowych podatkowych.

Najprawidłowiej jest jeśli taki dokument jest wprowadzany przez "formatkę" faktura walutowa + rejestr VAT walutowy"

Wtedy w Ustawienia > parametry stałe> Różnice kursowe podatkowe i powinien sam dobrze zakładać w rozrachunku podstawę do RKP

A co zaznaczyc w tym: Rózniece pkursowe podatkowe?
I gdzie to poźniej widać, że system dzieli tę kwotę różnic na stanowiące i niestanowiące.
Proszę o dalszą pomoc.

Co to dokładnie jest ta faktura walutowa + rejest walutowy.
Wprowadzam te faktury normalnie przez FVS jak krajowe zwykle, tylko rozrachunki daje zamiast (jak zwykle) na 201 daję na 203 - walutowe.
Tam w zakladce jrozrachunkow juz teraz widze to RPK. Ale jak zrobic to " najprawidlowiej"
Bardzo proszę o "łopatologiczną" instrukcję :) ;)

Nadmienie jeszcze że do tego kontrahenta mam sprzedaz w PLN i EUR, w zalezności od tego czego sprzedaż dotyczy.

W Ewidencji Danych Podatkowych.

Faktura Walutowa została zastąpiona przez dokument specjalny, nawet nie wiem w której wersji .
Wejdź sobie w firmę demo, w roku 2010 są tam przykłady

Do tej wesji demo to trzeba miec haslo? Widze ze ja mam, ale haslo z normalnego FK nie dziala. mam FK 2015c

użytkownik admin, bez hasła