Witam,
wiem, że taki problem już był omawiany na forum, ale dotyczył innych programów. U mnie tamto rozwiązanie nie jest dostępne.
Mam kontrahenta X który jest uzgodniony między modułami Symfonia Faktura 2011 i Symfonia FK 2012.
W jaki sposób można usunąć uzgodnienie na tym tylko kontrahencie między FK a Fakturą?
Import danych do FK odbywa się przez moduł integracji.
Usunięcie i ponowne ustawienie pełnej synchronizacji dla wszystkich kontrahentów byłoby bardzo pracochłonne.
Bardzo proszę o pomoc.

Skasowac temu kontrahentowi w handlu idfk/fkid - ew zmienic odrazu na wlasciwy?

Próbowałam już tak robić, ale wtedy z Faktury do FK kontrahent nie przenosi się wcale.
Przechodzi tylko jego NIP, kod pisze, że jest nieznany, reszty danych kontrahenta nie przenosi.

W bazie te pola kasowalas? czy tylko na formatce kontrahenta?

Zmiany dokonywałam tylko w okienku kontrahenta programu Faktura.
Nie wiem jak mogę dostać się bezpośrednio do bazy danych.
Programy pracują na standardowej bazie danych Betrive.

Hmm.... do bazy to juz raczej lepiej zeby twoj dystrybutor pogrzebal w takim wypadku....
A naprawde duzo jest klikania jeszli odpalisz raport usuwanie uzgogdnien kontrahentow i uzgodnisz ich jescze raz?

A skąd mogę talki raport wykonać, bo chyba nie mam wyboru.
Samo klikanie nie jest problemem. Problem w tym, że istnieje wielki bałagan w kontrahentach w FK i Fakturze. Kontrahenci są dublowani, a nie ma w Symfonii funkcji łączenia kontrahentów.
Przed każdym prawie kliknięciem trzeba się dobrze zastanowić.

W handlu zarowno raport "usuwanie uzgodnien kontrahentow" jak i raport "laczenie kontrahentow" masz w raporty\system\pomocnicze