Dzień dobry,

Chciałbym zasięgnąć informacji odnośnie zamówień własnych.

Generuje sobie zamówienie własne, przychodzi dostawa, przyjmuje towar i robię sobie powiązanie z wybranym zamówieniem własnym i wszystko cacy. Wiem w jakim stopniu zamówienie zostało zrealizowane i ile jeszcze muszą dosłać etc.

Jednak co zrobić w przypadku kiedy towar przychodzi tylko z wztką, a faktura zbiorcza wystawiana jest raz w miesiącu? Z tego co zauważyłem nie można powiązać Pztki z zamówieniem własnym. Ma ktoś pomysł co zrobić w takiej sytuacji?

Ponadto przyjmowanie towaru na podstawie WZ jest problematyczne jeżeli wartość podana jest w EUR. Obecnie radzę sobie tak, że Tworzę WNT, generuje PZ i usuwam WNT, zostaje mi pztka i jest git;) Pozostaje jedynie problem powiązania z zamówieniem własnym;/

Wprawdzie nie napisałeś jaki program i jaka wersja (codziennie zastanawiam sie czy to takie trudne) ale z opisu wynika, ze masz Symfonię Handel i w związku z tym nie powiążesz tych dokumentów gdyż ta wersja nie realizuje takiej funkcjonalności. Jest ona dostępna w wersji Forte.

Przepraszam, umknęło, mi
Symfonia handel premium 2011.1a
Nie da rady stworzyć jakiegoś "dodatku" który ogarnie mi ten problem? Nie ukrywam, że to musi działać. Nie widzę innej możliwości;)

Raczej nie bo to są wewnętrzne mechanizmy programu ale może ktoś coś jeszcze zaproponuje - poza zmianą na Forte :)

A gdyby np. utworzyć jakiś, nazwijmy to "pomocniczy" dokument zakupu, który byłby powiązany z zamówieniem własnym, na podstawie którego można by utworzyć pztke.
Następnie na podstawie PZtek z całego miesiąca byłaby wystawiany zbiorczy dokument WNT?

Do PZ wystawionej taka metodą czyli mającej relację z jakimś "pomocniczym" dokumentem handlowym który zrealizował nam ZWW nie można wystawić kolejnego poprawnie powiązanego dokumentu handlowego czyli np. WNT. Idąc tym tokiem trzeba by usunąć powiązania i wywalić te "pomocnicze" dokumenty przed zrobieniem WNT. Wówczas jednak stracimy także stan realizacji w ZWW. Czyli musieli byśmy znów wystawić WNT wg ZWW i ręcznie łączyć te luźne PZ.
Niby można ale jakoś tego nie widzę.

A gdyby taka pztka wystawiona na podstawie dokumentu pomocniczego nie była z nim powiązana?

Jak wystawiona DO pomocniczego to była by jednak powiązana (bazowo) chyba, że po każdym wystawieniu ręcznie odłączać - ok ale to i tak musiał byś kiedyś kasować ten pomocniczy bo on musiał by być powiązany z ZWW. Chyba że przyjąć założenie, że te pomocnicze zostają juz w systemie i one realizują ZWW a WNT wystawiamy zbiorczo do tych PZ nie powiązanych. To by było sensowniejsze bo zmniejsza ilość pracy lecz tracimy powiązanie ZWW -PZ- WNT

Już sobie poradziłem. Znajomy właśnie pisze mi raport, który bierze sobie produkty z Pztki i realizuje poszczególne pozycje z pztki na wskazanym zamówieniu własnym bez tworzenia powiązania między dokumentami.
Dzięki za pomoc

Dobre rozwiązanie :) Uważał bym tylko w przyszłości na raporty diagnostyczne dotyczące bufora dok handlowych i pozycji.

Mógłbyś rozwinąć;)?

Tak mi się jakoś wydaje że diagnostyki te sprawdzają również status realizacji zamówień - bo jak wiadomo zamówienia w Symfonii Handel to BUFOR i mam takie podejrzenie (potwierdzone jednak tylko domysłem), że ta weryfikacja (i naprawa) odbywa się poprzez sprawdzanie powiązań. Stąd zastanawiam się co raport takowy zrobi jak zastanie pozycję np. ZWW zrealizowaną ale bez powiązania do dokumentu handlowego, na mój gust "naprawi" ten "błąd" :)

Krzysiek, brawo za czujność - oczywiście diagnostyka NAPRAWIA ten błąd w Handlu a "PSUJE" algorytm raportu. Sprawa dotyczy pola "iloscdorozl" gdzie trzymana jest taka ilość wynikła z rozliczeń. Osobiście nie dotykałbym tego pola, każda diagnostyka BP będzie go "naprawiać" i niebieskie zestawienie informujące o stratusie rozliczenia poszczególnych dokumentów będzie błędne niestety

I cóż tu zrobić ? mieć nadzieję, że nie będzie trzeba robić diagnostyki?;/

Nie chcę robić offtop'a ale abstrahując zupełnie od tematu miałbym tylko jedno pytanko:
Przy tworzeniu nowego dokumentu handlowego jako domyślny dokument ustawia się faktura VAT. Chciałbym aby domyślnie było to zamówienie obce. Da rade to ogarnąć;)?

Zdefiniuj w rodzaju dokumenty sprzedazy - jako domyslny to zamowienie i wystawiaj z rodzaju :)