Witam,

Klient posiada program Faktura Premium. Firma świadczy usługi transportowe na terenie Unii.

Więc faktury dla klientów Unijnych będą posiadały tylko pozycje usługi transportu.

Księgowa uparła się, że pozycje na fakturze mają posiadać stawkę NP. Faktura nie pozwala wystawić WDT z pozycjami tylko o stawce NP.

Dodatkowo księgowa życzy sobie, żeby takie pozycje były uwzględnione w zestawieniu podliczenia VAT na dokumencie tak jak inne stawki np 0%.

Czy jest to możliwe w jakiś sposób w programie Faktura i czy w ogóle to co twierdzi księgowa jest prawidłowe?

Pozdrawiam,

Jak cos jest NP to nie moze byc w tabelce podsumowan vat w dokumencie - skoro cos nie podlega wogole Vat - to jak moze byc w tabelce VAT

Zapytaj ksiegowa o cos takiego - jesli sprzedaja piwo w butelkach - i na fakturze mam to piwo a ponizej mam kaucje za butelki na stawce NP - to czy nalezy wartosc tych kaucji ujmowac w tabelce vat ?
- niech wskaze stosowny przepis jesli tak uwaza

(nie przecze ze trzeba ten transport(eksport uslug) ujac w deklaracji VAT i VAT UE)

A wlasciwie skoro to usluga tylko to czemu w sumie WDT? moze uzyc tam DEX - a on nie ma problemu z pozycjami wylacznie NP

Trzeba zdefiniować typ dokumentu o charakterze rachunek sprzedaży w walucie. Jest wyłącznie ze stawką NP i można w pozycjach tego dokumentu zazanczyć, że w FK ma wchodzić do deklaracji VAT-UE oraz że jest to eksport usług.

Witam,

@wrob

Co do tabelki to do tej pory mieli program który właśnie wystawiał takie faktury. Dodatkowo księgowa dzwoniła do dwóch niezależnych US w okolicy i powiedzieli, że "dobrze by było żeby to było wykazane na fakturze". Podobnie mówi księgowa z biura która obsługuje firmę.

Dodatkowo szef się denerwuje bo klienci nie chcą przyjmować mu takich faktur bez tabelki.

Co do DEX to sprawdzałem pobieżnie ale on też podaje komunikat, że przynajmniej jedna pozycja musi być VAT.

@miki

Też tak zrobiłem. Ale w tym przypadku na wydruku nie ma kolumny Stawka VAT i kolumny Kwota VAT. Oraz nie ma tabelki podsumowującej. A tak życzy sobie księgowa.

Resumując. Czy jest to możliwe do osiągnięcia w miarę prosty sposób czy trzeba pisać raport wydruku? Czy może ktoś z koleżanek, kolegów już coś takiego robił?

Pozdrawiam,

Bez zmiany raportu drukującego się nie da. Nie wiem czy taką zmianę w raporcie drukującym uda się osiągnąć.

Faktem jest, że nie ma żadnego wymogu prawnego, aby ta tabelka na tego typie dokumentu była. Jest wymagana na dokumentach podlegajacych opodatkowaniu podatkiem VAT. To tak na wypadek, gdyby nie dało się przerobić wydruku tak jak chce klient.

No interpretacja US - "dobrze by bylo" - to jest oficjalna odpowiedz urzedu skarbowego na zapytanie?

Ale tak jak mowi miki - przerob raport i po temacie :)

Ew wydruk RTF uzywaj - tam latwiej to przerobic :)