Dzień dobry,
Od października zaczęłam swoją przygodę z symfonią i teraz pojawił się u mnie mały dylemat.

Jak wprowadza się fakturę korektę sprzedażową? Gdzie wpisuję się fakturę, której dotyczy korekta?

po pierwsze musi być ustawiony dokument Korekta sprzedaży a jak już będzie to wtedy masz dodatkowe pole pod "Rejestr" i "Waluta"