Witam,
firma prowadzi sprzedaż wysyłkową w dwóch wersjach:
1. bezpośrednio do klienta, za którą płaci on sam
2. sprzedaż za pośrednictwem firmy kurierskiej. W tym przypadku kurier pobiera gotówkę od klientów i firma kurierska wpłaca nam sumy co 2 tygodnie na konto, dodatkowo wysyła zestawienie kwot pobranych od danego klienta. Dzięki czemu wiem która faktura została zapłacona za pośrednictwem firmy kurierskiej.
Jeżeli chodzi o rozrachunki dla pkt. 1 to nie ma problemu. Jednak robiąc rozrachunki dla pkt. 2 w chwili obecnej wchodzę w każdą fakturę FVS, którą odnajdę na liście otrzymanej z firmy kurierskiej, a następnie tworzę dla niej księgowanie równoległe tak aby zdjąć obciążenie z kontrahenta i przerzucić je na konto rozliczenia z kurierem (w załączniku przesyłam printscreen z dekretem).
Mam pytanie czy można tą całą operacją zautomatyzować/uprościć, bo faktur mam co m-c ok 600 i wchodzenie do każdej z nich i tworzenie tego dodatkowego rozrachunku jest bardzo czasochłonne. Dodam jeszcze, że cała sprzedaż i magazyn jest prowadzony na obcym oprogramowaniu, a faktury sprzedaży przesyłane są za pośrednictwem pliku JPK_FK i są konwertowane do pliku txt, który zaczytuje sage 50c przy użyciu aplikacji e-jpkksiegowosc.mapsolutions.pl
będę wdzięczy za pomoc lub wskazówkę, pozdrawiam
Marek
| Załączniki: |
|
Komentarz: printscreen SharedScreenshot.jpg [ 115.81 KiB | Przeglądany 3217 razy ] |