| mojaSymfonia FORUM https://forum.mix-soft.pl/ |
|
| korekta podatku naliczonego w nowej deklaracji https://forum.mix-soft.pl/viewtopic.php?f=4&t=6812 |
Strona 1 z 1 |
| Autor: | Rena [ 2015-08-31, 11:14 ] |
| Tytuł: | korekta podatku naliczonego w nowej deklaracji |
Do którego rejestru wpisać korektę podatku vat (na plus) po zapłacie kontrahentowi, tak aby kwota tego podatku została uwidoczniona w nowej deklaracji VAT7(15) w poz.46 |
|
| Autor: | perek [ 2015-08-31, 15:37 ] |
| Tytuł: | Re: korekta podatku naliczonego w nowej deklaracji |
hmm klikamy Pomoc > Dokumentacja otwieramy: "Finanse i Księgowość - Ewidencja ulgi na złe długi.pdf" |
|
| Autor: | Rena [ 2015-09-01, 11:52 ] |
| Tytuł: | Re: korekta podatku naliczonego w nowej deklaracji |
Sprawa dotyczy Małej Księgowości. W dokumentacji programu nie znajduję rozwiązania mojego problemu. Ale może przedstawiłam go zbyt ogólnie. Otóż w deklaracji VAT7(wersja 15) zmniejszenie kwoty podatku naliczonego (ze znakiem "minus") należy wykazać w poz.47 deklaracji i do takiego wykazania został w programie stworzony nowy rejestr pod nazwą "korekta Vat z tytułu niezapłaconych zobowiązań. Do tego momentu wszystko jest jasne. Po zapłacie tego zobowiązania należy zwiększyć kwotę podatku naliczonego, ale nie należy już tego wykazywać w poz.47 deklaracji. Pytanie w takim razie, gdzie? Ponieważ z objaśnień do nowej deklaracji wynika, że: "w poz. 41 deklaracji wykazuje się wartość netto nabytych przez podatnika towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych nabywcy, a w poz. 42 deklaracji wykazuje się kwotę podatku naliczonego od nabytych przez podatnika towarów i usług wymienionych w poz. 41", czyli nie można w tych pozycjach wykazać zwiększenia vat po zapłacie, bo musielibyśmy zwiększyć kwotę netto, a tej przecież nie obniżaliśmy przy zmniejszeniu kwoty podatku. Z powyższego można wywnioskować, że kwotę vat należałoby wykazać w poz.45 deklaracji - korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć. Tylko jak to zrobić? |
|
| Autor: | Lara [ 2015-09-01, 12:35 ] |
| Tytuł: | Re: korekta podatku naliczonego w nowej deklaracji |
W Pomoc/ Dokumentacja jest dokument - "Mała Księgowość - Ewidencja ulgi na złe długi". W dokumencie napisane jest, że: "Po zapłaceniu za fakturę.... Podwyższenie podatku naliczonego należy zarejestrować w rejestrze Zakup VAT, bez ewidencji w Księdze i Płatnościach." |
|
| Strona 1 z 1 | Strefa czasowa UTC+1godz. [letni] |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
|