Witam,
Przejąłem obsługę serwisową po poprzedniej firmie. Klient ma Pełny pakiet premium: handel, fk, kadry, śt połączone integracją.
W bazie FKP mam zapis w rozrachunkach, którego nie wiem jak się pozbyć, mam zobowiązanie bez określonego terminu płatności na kwotę 0,00. Księgowa chciałaby się pozbyć tego zapisu (ew. jakoś go skompensować), ale nie wiem jak to zrobić. Czy da się to zrobić z poziomu programu, czy trzeba "rzeźbić" w bazie? Jeśli tak, to w jaki sposób? (mam wygenerowane ddf i podpiętą bazę do Pervasive).
Dołączam sceen z programu:
Załącznik:
rozrachunki.jpg [ 157.67 KiB | Przeglądany 2110 razy ]
Po wejściu w dokument mamy:
Załącznik:
obr_roz.jpg [ 104.79 KiB | Przeglądany 2110 razy ]
Dodam, że dokument ten widnieje bez względu jaki rok wybiorę do kontekstu (księgowość prowadzona w FK od 2011 r.).
Proszę o możliwie "łopatologiczne" rozwiązanie. Jeśli chodzi o Handel, to radzę sobie dość nieźle, natomiast na księgowości się nie znam.
Z góry dziękuję za pomoc.