Witam.

Jestem młodą księgową i pracuje w Symfonii FK. Mam firmę która ma sprzedaż detaliczny gotówką i karta płatniczą. I mam wątpliwości w prawidłowym księgowaniu operacji.
Czy księgujemy sprzedaż gotówkowy przez FVS zobowiązaniem na 201 'kontrahent', a przychód kartą płatniczą Wn 24- Pozostałe rozrachunki' Ma 73-0 .
Albo prawidłowo to zaksięgować przez raport kasowy nie używając konta 201 'kontrahent' Wn - 100' kasa' (gotowka) i 24 (karta) i po MA - VAt 22-1, netto sprzedaży 73-0.

I jak to robimy jak may wystawiony faktury z paragonem?

Bardzo dziękuje za odpowiedz

Czy mozesz sprecyzować pytanie bo strasznie zawily ten opis - opisz to tu na forum albo lepiej napisz do mnie na SKYPE to bedzie szybciej (adres w stopce)

Generalnie najprościej jest zalozyc sobie kontrahenta DETALICZNY i wtedy księgować na 201- i jego numer.
A księgujesz ręcznie czy to jest import z jakiegoś programu sprzedażowego?

Mozna tez księgować przez raport kasowy - to jest wygodne kiedy większość dokumentów w twojej firmie jest detal gotówka itp - czyli np w sklepie
jeszcze można wtedy ksiegowac to zbiorczo jako utarg z paragonów
A jezeli jest faktura do paragonu to juz i tak musisz ja ując jako dokument z kontrahentem itp ( W RK lub jako FVS)- zeby miec to potem w rejestrze vat.