witam, proszę o pomoc
jestem świeżym użytkownikiem programu symfonia księgowość i finanse, dlatego szukam wsparcia i pomocy specjalistów. może komuś wyda się to śmieszne, ale człowiek całe życie się uczy
w wielkim skrócie powiem o co chodzi
mam dg na kh w ukladzie kalkulacyjnym 4+490 i 5, w miesiacu maju dokonano zakupu ŚT na kwotę 2500 (płatność gotówką) wg polityki środek ten powinien być ujęty jako amortyzacja jednorazowa
zatem pod raportem kasowym mam następującą operację wn 010/ ma 100
doczytalam o opcji "rownoległego zapisu" dwóch strzałek - kolokwialnie rzecz ujmując i tam stworzylam zapis wn 401/ ma 070
pytanie teraz czy program powinien mi teraz dać komunikat dotyczący zapisu operacji na 5? czy muszę sama stworzyć sobie taki zapis za pomocą DP?

A czemu robisz to w raporcie kasowym??
Normalnie wprowadź ten dokument jako FVZ na kontrahenta zrób tam równolegle itp
A w raporcie kasowym tylko sobie go rozlicz jako księgowanie ze 100 - na 202-X

Niezależnie od tego, jakim dokumentem wprowadzasz nowy środek trwały program FK powinien z automatu pokazać ci konto zespołu piątego, czy innego zapisu równoległego przy księgowaniu na kontach zespołu czwartego, niezależnie od rodzaju wprowadzanego dokumentu. Z doświadczenia wiem, że FK miewa problemy w zapisach równoległych przy przesyłaniu danych z innych systemów (handlu, e-dokumenty, środki trwałe...), lecz jeśli po prostu wprowadzasz dane to problem nie powinien się pojawić.

może coś technicznie robię zle? czy mógłby ktoś zatem, tak na "chłopski rozum" ewentualnie rozpisać księgowanie równoległe?

Dopiero teraz doczytałam, że wprowadzasz konto zespołu czwartego, jako księgowanie równoległe. W takim przypadku konto zespołu piątego samo Ci się nie pokaże, można po prostu dodać kolejne księgowanie równoległe z kontem zespołu piątego, bez potrzeby doksięgowywania go dodatkowym dokumentem, typu DP.

Alameda - zwróć uwagę ze w raporcie kasowym (szczególnie większym) takie wprowadzanie na dole dodatkowych iluś zapisów (jesli kupilas np pare srodkow) to naprawdę potem bardzo niewygodnie sie raportuje - nie wiesz który zapis jest do którego itp - wiec ta metoda wprowadzania FVZ do RK jest malo praktyczna - poza tym tylko w RK jesteś zmuszona wprowadzać konto 4xx jako równolegle - stad jednak zdecydowanie polecam wprowadzić ten zakup jako oddzielny dokument FVZ i tylko go rozliczyć w kasie.

PS. Opisz proszę jak FK może z automatu przy wprowadzaniu, pokazać ustalone konto 5xxx w równoległym - takich cudów to jeszcze nie widziałem (pomijam ustawienie konta 5xx jako konta rozliczenia zespołu "4")
PS2 FK nie ma problemów w zapisach równoległych przesyłanych z innych programów - wina zawsze jest po stronie albo źle zrobionego szablonu importu albo samego pliku z danymi przy czym np ST maja problem z takim wygenerowaniem pliku z równoległymi mimo ze są od tego samego producenta ;)

dałam sobie jakoś radę z wprowadzeniem wszystkiego - dziękuję Wam Dobrzy Ludzie :)
wprowadziłam fakturę jak radził kolega wrob pod FVZ i jakoś poszło