Jak zaimportuję do FK dokumenty z Handlu to później muszę wejść na każdego kontrahenta i zaznaczyć rozrachunki, można to jakoś skonfigurować by robiło się to automatycznie??

Albo w szablonie importu sprawdz czy masz sekcje transakcja i czy ona dziala - albo lepiej uzywaj integracji zamiast importu :)

Jak skorzystam z integracji to nie będzie problemu , będzie się to działo z automatu?? Dużo konfiguracji z integracją, symfonie mam na dwóch różnych komputerach.

Nie bedzie :)

Automatyczne rozrachunki przy imporcie ogarnąłem, pozostaje jeszcze temat zakupów wprowadzanych z ręki, jak tutaj ustawić automatyczne rozrachunki??

Wprowadzasz je z reki gdzie ? Do handlu czy do FK?

FK, import za hadlu mam już ok.

Przy definiowaniu dokumentów zwróć uwagę na "Transakcje dla kont wymagających rozrachunków"

A to zawiera pomoc do programu:

Tylko pamietaj ze automat podpowida zawsze ten sam ustawiony termin platnosci a przeciez te dokumenty moga miec rozne wiec i tak i tak trzeba je sprawdzac i poprawiac recznie

Dokładnie.

Napisałem sugestię do Sage żeby dołożyli dodatkowy parametr dla każdego kontrahenta "domyślny termin płatności" na
podstawie, którego będą się tworzyć nowe transakcje i żeby dołożyć w oknie dokumentu kolejne pole z datą pt "termin płatności". Może jak jeszcze kilka osób im wyślę takie zgłoszenie to szybciej to wprowadzą do kolejnych wersji.

Jest ok, w planie kont nie miałem zaznaczone.