Mam wielki problem przy księgowaniu PK - odpis amortyzacyjny środka trwałego - zamiast konta 071 odpis amortyzacyjny zostało wprowadzone konto 011 srodki trwałe. Amortyzacja była jednorazowa. To PK dotyczyło I kwartału który już w programie zamknęłam i nie mogę go otworzyć bo zaksięgowałam już II kwartał w programie który jeszcze moge otworzyć . Czy mogę w II kwartale wprowadzić PK które by poprawiło ten błąd? (wiem że powinno się używac storna czarnego bądz czerwonego ale wtedy zmienią mi się koszty a nie chce ruszać kosztów - o ile to możliwe).

Księgowanie faktury środka trwałego jest
WN netto 010 środki trwałe/ vat naliczony Ma 202 rozrachunki

Księgowanie PK - odpis amortyzacyjny 100 % jest
WN 401- amortyzacja/550 zarząd MA 010 środki trwałe

Księgowanie którym chciałabym poprawić błąd za pomocą PK
WN 010 MA 070

Czy mogę zrobic coś takiego ?Jeżeli nie to jak mogę to poprawić?

mozna to po prostu poprawic racznie bezsporednio w bazie - albo jednak storno.