Witam.
musiałem wystawić fakturę za wykonanie czynności których miejsce opodatkowania jest poza terytorium RP (dokładnie na Słowacji). zdefiniowałem W Handlu Forte odpowiedni tym dokumentu o charakterze Rachunku sprzedaży w walucie, jako rejestr VAT wskazałem rejestr NP, a w polu obsługuj jak wybrałem Faktura walutowa sprzedaży (choć płatności będą też dokonywane w złotówkach,sporadycznie ale będa).W rejestrze pienieżnym utworzyłem nowy Rejestr Bank_2, jako rejestr wielowalutowy (z uwagi na w/w wpływy w złotówkach) W FK Forte zdefiniowałem sobie nowy typ dokumentu obsługiwany jako Faktura walutowa VAT, jako że większość transakcji będzie w euro jako walute wskazałem Euro. Jak wystawiam fakturę w złotówkach to jako walute wybieram PLN a kurs=1.
Po wystawieniu faktury i próbie przesłania do FK pojawia się taki oto monit: "Dokument jest wielowalutowy. Zignorowano wartość następujących pół: kurs,waluta". Monit ten pojawia się bez względu na to czy faktura jestw w euro czy w złotówkach. Daję wyslij i dokument trafia do FK. W FK wydaje sie prawidłowy, trafia do odpowiedniego rodzaju dokumentu, przy euro pojawiają sie kursy walut, a jeżeli jest to dokument w pln to jako kurs jest 1.
Co oznacza pojawiający się monit? Czy coś źle zdefiniowałem bądź powieniem zdefiniować inaczej?