mojaSymfonia FORUM
https://forum.mix-soft.pl/

Zakupy zw. ze sprzedażą zwol. pojawiły się w deklaracji VAT
https://forum.mix-soft.pl/viewtopic.php?f=4&t=2385		 Strona 1 z 1
Autor:  Drzewko [ 2010-10-06, 16:56 ]
Tytuł:  Zakupy zw. ze sprzedażą zwol. pojawiły się w deklaracji VAT
Mała Księgowość 2011.
Sprzedaż księguję przez rejestr "Sprzedaż VAT", znacznik rejestru N i stawka ZW, zakupy księguję przez "Zakup VAT związany ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną" ze stawką taką, jak na fakturze. Te zakupy nie powinny pojawiać się w deklaracji VAT w poz. 51 i 52, a pojawiają się i domagają odliczenia.
Dlaczego i jak to ustawić, żeby było dobrze?
Autor:  miki [ 2010-10-07, 07:47 ]
Tytuł: 
Jeśli zakup ma nie być odliczany, to zamiast "związany ze sprzedażą opdatkowaą i zwolnioną" należy wybrać "od kórego nie przysługuje odliczenie". Jeśli wybierasz "związany ze sprzedażą opdatkowaą i zwolnioną", to znaczy, że chcesz go odliczyć zgodnie z proporcją VAT.
Autor:  Drzewko [ 2010-10-07, 10:20 ]
Tytuł: 
No, ale ja chcę, żeby odliczał VAT proporcją. Skoro sprzedaż jest w 100% zwolniona, to zakupy powinny być proporcjonalnie w 100% nie odliczone.
Autor:  wrob [ 2010-10-07, 11:49 ]
Tytuł: 
Proporcja to nie jest proporcja konkretnego dokumentu a stala proporcja ustalona dla firmy.
Autor:  miki [ 2010-10-07, 13:36 ]
Tytuł: 
Drzewko pisze:
No, ale ja chcę, żeby odliczał VAT proporcją. Skoro sprzedaż jest w 100% zwolniona, to zakupy powinny być proporcjonalnie w 100% nie odliczone.


Można polemizować nad nazewnictwem... ale technicznie rzecz biorąc to nie jest żadna proporcja tylko sprzedaż wyłącznie zwolniona. Co za tym idzie zakupy nie podlegają odliczeniu.
Autor:  Drzewko [ 2010-10-07, 14:34 ]
Tytuł: 
To w takim razie mój problem polega na ustawieniu tej proporcji gdzieś w programie? To jest nowy klient, prowadzę go w programie od maja, czy muszę coś wprowadzić do ustawień lub danych początkowych?
Autor:  wrob [ 2010-10-07, 14:40 ]
Tytuł: 
No w ustawienia\parametry firmy - ale co tam masz wprowdzic to nie powiem - bo nie wiem co tam jest za specyfika tego klienta itp - nie masz tam jakiegos swojego dystrybotra pod reka?

Albo podrecznika do FK - tam tez jest o tym :)
Autor:  Drzewko [ 2010-10-07, 14:48 ]
Tytuł: 
Mam, mam, ale żle szukałam, sądziłam, że to nie problem ustawień :) Dzięki.
Autor:  miki [ 2010-10-08, 07:44 ]
Tytuł: 
Drzewko pisze:
To w takim razie mój problem polega na ustawieniu tej proporcji gdzieś w programie? To jest nowy klient, prowadzę go w programie od maja, czy muszę coś wprowadzić do ustawień lub danych początkowych?


Jeśli masz wyłącznie sprzedaż zwolnioną, to nie. W takim wypadku rejestrując wszelkie zakupy wybierasz "od którego nie przysługuje odliczenie" (patrz screen). Możesz to na stałe ustawić sobie w rodzaju w rejestrze zakupu (wchodzisz w rejestr zakupu, klikasz na zakładkę rodzaj, edytujesz rodzaj i zamiast "związany ze sprzedażą opodatkowana i zwolnioną" zaznaczasz "od którego nie przysługuje odliczenie").

Jeśli masz zarówno sprzedaż opodatkowana i zwolnioną, to w menu Ustawienia\Podatki\Inne w opcji "Udział sprzedaży opodatkowanej VAT w sprzedaży ogółem" ustawiasz proporcję VAT.

Załączniki:
screen15.gif
screen15.gif [ 18.25 KiB | Przeglądany 5126 razy ]
Autor:  Drzewko [ 2010-10-08, 12:28 ]
Tytuł: 
Wielkie dzięki!
Strona 1 z 1 Strefa czasowa UTC+1godz. [letni]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/