Moi Drodzy,
jestem pracownikiem magfazynu, który odpowiada za daokumenty. Księgowość przekazała mi informację że z niewiadomych przyczyn jedna faktura została podwujnie zaksięgowana i też z tego względu firma opłaciła podwujnie vat..
Moje pytanie jaka może to byc przyczyna i jak takich spraw unikać?

A skąd my mamy wiedzieć dlaczego twoja księgowość zaksięgowała dwukrotnie tą samą FV? Raczej to oni sobie powinni sami odpowiedzieć na to pytanie.

ps. pisze się "podwójnie"

Nie ma takiej możliwości.
Przy próbie ponownego zaksięgowania dokumentu FK krzyczy że już taki istnieje.

Jakie jest stanowisko księgowości.
Kto wykonuje eksport (bo rozumiem, że taki jest) dokumentów z HM do FK?

pozdrawiam

Przyczyna jest ksiegowosc ze neizauwazyla
ew moze sie tak stac ze zmieniles sobie numer faktury w handlu juz po przeslaniu i przeslalaes ja ponownie z nowym numerem

Na Symfonii pracuje pięć miesięcy z tego względu moja wiedza na temat tego programu jest bardzo niewielka.
Przypuszczam że błąd popełniono w księgowości. Poprosiłem o pomoc z tego względu że teraz w firmie wszyscy szukają winnego.
Dziękuje

wg nas jesteś niewinny :) a podwójny VAT za jedną fakturę to chyba nie taka tragedia. Przecież to mozna wyprostować wyksięgowaniem i korektą deklaracji VAT

Czytajcie uważnie firma zapłaciła 2 razy VAT więc to jest dokument sprzedaży a nie zakupu.
2 razy wystawili tą samą fakturę dla takiego samego odbiorcy, więc program nie zgłosił żadnego komunikatu.

Rozumiem że jako pracownik magazynu wystawiasz faktury ?
Faktury wystawiasz w oparciu o WZ ?

czytamy uważnie, nawet teraz i nie zauważyłem by można było wywnioskować z odpowiedzi kogokolwiek, że choćby przypuszczał iż to jest faktura zakupu - skoro napisano że firma podwójnie zapłaciła VAT to raczej oczywiste że sprzedaży

Po dokładnym przeczytaniu nie umiem natomiast za nic wysnuć podobnego wniosku jak Tobie się udało czyli ze wystawiono 2x tą samą fakturę, przecież wyrażnie napisał:
"jedna faktura została podwujnie zaksięgowana" a nie dwa razy zafakturowaliśmy to samo.

:)

Skoro przy wprowadzaniu f-ry zakupu program informuje że jest już taki dokument wprowadzony i przy f-rze sprzedaży także informuje że jest taki numer, to w/g mnie została wystawiona 2 x taka sama faktura dla kontrahenta, czego program nie wychwyci bo nie jest to jakiś błąd.

Drugą opcją jest już wspomniane edytowanie faktury przesłanej.

Jeżeli jest opcja że można edytować faktury przesłane do księgowości, to się trzeba zastanowić kto dał takie prawa.

Gdzieś na forum był raport który pokazuje kto ostatnio modyfikował dokument, może warto go jeszcze wykorzystać.

Kto modyfikowal dokument to widac i bez raportu w handlu

Natomiast 2 razy wystawic te samo fakture moze byc dosc ciezko bo jescze moze jakas wz by musiala 2 razy isc, moze by stanu braklo czy cos - generalnie takie cos musialobo zostac zauwazone dosc szybko

Szanowa izbo Przysieglych ja oddaje glos za uniewinnieniem oskarzonego