Dokument{
kod =***
nazwa =***
dataWystawienia =2026-01-09
dataSprzedazy =2026-01-08
iddokkoryg =0
Dane sprzedawcy{
khid = 37
fk_ident = 37
}
symbol FK =FVS
obsluguj jak =FVS
rejestr_vat =rIMP
nazwa_rejestru_vat =rejestr sprzedaż krajowa
FK nazwa =***
opis FK=***
kwota = 20930.05
Zapis{
Pozycja=1
IdDlaRozliczen=1
strona = WN
kwota = 20930.05
konto = 201-2-1-37
opis =***
NumerDok =***
}
Zapis{
Pozycja=1
IdDlaRozliczen=2
strona =MA
kwota = 17016.30
konto = 731-2
NumerDok =***
}
Zapis{
Pozycja=1
IdDlaRozliczen=4
strona =MA
kwota = 3913.75
konto = 221-1
NumerDok =***
}
Rejestr{
skrot =rIMPnaliczony
Nazwa =rejestr sprzedaż krajowa
Naliczony =1
datarej = 2026-01-09
okres = 2026-01-08
ABC = 1
brutto = 20930.05
netto = 17016.30
vat = 3913.75
stawka =23
sumanetto = 17016.30
sumavat = 3913.75
}
Transakcja{
IdDlaRozliczen = -1
termin = 2026-02-08
}