Witam, jestem nowicjuszem, dopiero zaczynam nauke ksiegowania, zaczelam w Symfonii, ale nie mogę zaksiegowac faktury zakupu. Rzecz banalna wydaje sie, ale o czyms widocznie nie pamietam (robilismy to na zajeciach tylko raz), chce pocwiczyc w domu, ale utknęłam. gdy chce zapisac do bufora to co zaksiegowalam (to byl zakup materialow biurowych), pojawia mi sie blad:kwoty na kontach rejestracji vat niezgodne z rejestrami oraz :nie wypelniono rozrachunkow. Nie wiem co zle zrobilam, ciagle pojawia sie ten blad. Jak powinnam krok po kroku to zaksiegowac??

Dokładnie jak piszesz: masz kwoty na kontach rejestracji vat niezgodne z rejestrami oraz nie wypełniono rozrachunków; zrób to więc i to pomoże :)
1. Kliknij w pole - rejestr i wprowadź tam kwotę netto z f-ry.
2. Pozwól przepisać kwoty z rejestru do dokumentu.
3. Wejdź na konto Ma 20.. i wejdź w rozrachunki; daj nowa transakcja i daj datę terminu płatności.
4. Poczytaj trochę podręcznik lub skorzystaj z Pomocy w programie :)
5. Myślę, że to podstawy, a nie sztuczki i kruczki :), więc postuj takie tematy w przyszłości w: Programy księgowe. Powodzenia

Meg - z tymi rejestrami vat to raczej po prostu w ustawieniach programu u nickname18 nie sa dobrze przypisane konta vat....... :)
Ale to tez jest w podreczniku :)

więc 6. Ustawienia, Parametry stałe, Rejestry VAT: zaznacz - podpowiadaj konta dla dokumentów posiadających rejestry VAT i tam definiujesz odp. konta i rozrachunkowe i inne. Wpisz konta rejestracji vat - dla naliczony i należny, czy jak tam to masz w planie kont.

Niestety wszystko to tak wlasnie robiłam, parametry stale tez mialam okreslone, i wciaz ten blad;/ Kompletnie nie mam pojecia z czym problem, podrecznik tez czytałam.

To zrób rzut ekranu: rejestru vat i dokumentu i tych ustawień co masz odnośnie rejestrów i kont vat, to zobaczymy. Bo jeśli masz w ustawieniach wskazane konta rejestracji vat (używane są właśnie do kontroli zgodności); jeśli masz w rejestrze wybrany rejestr i kwoty jakie masz w rejestrze vat są te same co na dokumencie w sensie netto, vat i brutto :), to nie powinien się pojawiać taki komunikat :)

Zrobilam screena jak cos:P

i jeszcze obraz dokumentu.

a jak wejdziesz w ustawieniach w zakładkę: konta rejestracji vat to tam masz wpisane też konta vat: 221-1 i 221-2 ?

tam nie ma nic :P

to wpisz tam te konta vat :) i powinno byc O.K. :)

tak po prostu jedno pod drugim??

tak :) bo to potrzebne do spr zgodności a chyba taki komunikat masz :)

oka dziala bo nie ma bledu z rejestrem, ale zostal jeszcze blad ze rozr nie wypelniono.

najedź myszką na konto kontrahenta, wejdz w zakłądkę rozrachunki i zaznacz - nowa transakcja i daj datę płatności z f-ry :)