Witam,

od niedawna księguję i wprowadzam właśnie po raz pierwszy fakturę korygującą FKZ (jest z tego samego miesiąca co właściwa faktura FVZ). Czy taka korekta powinna być zapisana ze znakiem "-" (minus)? A może zamiast minusa powinno się dokonać zapisów Wn/Ma po przeciwnych stronach? No i jak to potem rozliczyć w rozrachunkach biorąc po uwagę, że przy płatności nie pomniejszono kwoty przelewu o korektę (mniejsza kwota do zapłaty w kolejnym miesiącu)?

Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam

zawsze z minusem bo to w końcu korekta jest

To nie do końca tak gdyż są też korekty na plus, jeżeli na fakturze korygującej masz pomniejszenie kwoty (na minus) to wówczas wprowadzasz z minusem jeżeli masz powiększenie kwoty wówczas normalnie wprowadzasz bez minusa.

Na fakturze jest zmniejszenie, ale bez znaku minus, jedynie kwota