Importując raporty kasowe z FK przy wpłatach za paragony wywala mi błąd nr konta kontrahenta, w schemacie księgowania w handlu dla wpłaty mam konto 201-2-1-#K , z tym że dla paragonu nie ma przypisanego kontrahenta, więc w pliku eksportu Handel zostawia konto 201-2-1 i FK wywala błąd. Jak mogę zrobić by FK przypisywała taką płatność do konkretnego konta (w moim przypadku 201-2-1-1081) ??