Mam fakturę korygującą, która koryguje fv "sprzedażową".
Problem jest taki, że w rejestrze po odjęciu kwot suma brutto wynosi 0 zł Nie mogę zaznaczyć rozrachunku, bo jest komunikat, że ogólna kwota dokumentu jest na 0. Jak zapisuję dokument do bufora, to program "krzyczy", że ma zerową kwotę i że nie dokonano rozrachunku na koncie kontrahenta. A tam nie chce mnie "wpuścić", bo pojawia się komunikat, że "pozycja ma zerową kwotę".
Czy ktoś z tym się spotkał? Pracuję na Symfonii FK 2008 wersja 6.5.03.52

Zalezy z czym :) Z niezgodnym ze sztuka ksiegowanieniem to juz nie raz :)
Zrob to porzadnie - calosc kwot w dokumencie na minus potem w drugim zapisie na plus - i w jednym 2xx nowa transakcja w drugim 2xx jej rozliczenie

Nadal nie rozumiem jak ja to mam rozpisać.
Mam taką fv korygującą sprzedaż. I jak ja niby mam wpierw wprowadzić wszystko na minusie, a potem na plusie, by to jakoś rozliczyć?

W rejestrze się udało to na kontach też się uda.