Mała Księgowość 2011.
Sprzedaż księguję przez rejestr "Sprzedaż VAT", znacznik rejestru N i stawka ZW, zakupy księguję przez "Zakup VAT związany ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną" ze stawką taką, jak na fakturze. Te zakupy nie powinny pojawiać się w deklaracji VAT w poz. 51 i 52, a pojawiają się i domagają odliczenia.
Dlaczego i jak to ustawić, żeby było dobrze?

Jeśli zakup ma nie być odliczany, to zamiast "związany ze sprzedażą opdatkowaą i zwolnioną" należy wybrać "od kórego nie przysługuje odliczenie". Jeśli wybierasz "związany ze sprzedażą opdatkowaą i zwolnioną", to znaczy, że chcesz go odliczyć zgodnie z proporcją VAT.

No, ale ja chcę, żeby odliczał VAT proporcją. Skoro sprzedaż jest w 100% zwolniona, to zakupy powinny być proporcjonalnie w 100% nie odliczone.

Proporcja to nie jest proporcja konkretnego dokumentu a stala proporcja ustalona dla firmy.

Można polemizować nad nazewnictwem... ale technicznie rzecz biorąc to nie jest żadna proporcja tylko sprzedaż wyłącznie zwolniona. Co za tym idzie zakupy nie podlegają odliczeniu.

To w takim razie mój problem polega na ustawieniu tej proporcji gdzieś w programie? To jest nowy klient, prowadzę go w programie od maja, czy muszę coś wprowadzić do ustawień lub danych początkowych?

No w ustawienia\parametry firmy - ale co tam masz wprowdzic to nie powiem - bo nie wiem co tam jest za specyfika tego klienta itp - nie masz tam jakiegos swojego dystrybotra pod reka?

Albo podrecznika do FK - tam tez jest o tym :)

Mam, mam, ale żle szukałam, sądziłam, że to nie problem ustawień :) Dzięki.

Jeśli masz wyłącznie sprzedaż zwolnioną, to nie. W takim wypadku rejestrując wszelkie zakupy wybierasz "od którego nie przysługuje odliczenie" (patrz screen). Możesz to na stałe ustawić sobie w rodzaju w rejestrze zakupu (wchodzisz w rejestr zakupu, klikasz na zakładkę rodzaj, edytujesz rodzaj i zamiast "związany ze sprzedażą opodatkowana i zwolnioną" zaznaczasz "od którego nie przysługuje odliczenie").

Jeśli masz zarówno sprzedaż opodatkowana i zwolnioną, to w menu Ustawienia\Podatki\Inne w opcji "Udział sprzedaży opodatkowanej VAT w sprzedaży ogółem" ustawiasz proporcję VAT.

Wielkie dzięki!