Witam,
mam problem związany z rozliczaniem faktury zakupowej tworzonej z wystawionego dokumentu pz.
Jeśli na dokumencie pz bedzie wartość poszczególnej pozycji większa niż na fakturze wtedy ta pozycja nie rozliczy się wartościowo.
Status będzie "towar przyjęty"
Wartości obu dokumentów będą różne.
Jak temu zaradzić?
Czy popełniam błąd?

Dziękuję.

Wystaw poprawnie PZ, która powinna mieć taką samą wartość jak netto FVZ, chyba że stosujesz ceny ewidencyjne zakupu.
Spróbuj:
Ustawienia/Parametry pracy/Parametry dokumentów i zasady ich przeliczania/Wielkość przeliczana przy zamianie wartości pozycji/Cena

wartość powinna być taka jak 'koszt' a nie 'netto'