Witam. Problem być może banalny ale jak wpisywać kontrahentów o tym samym numerze NIP? Tzn. sprawa dotyczy oddziałów. Przy fakturach zakupowych mamy firmę, która pod jednym NIPem ma 4 oddziały. Jak je różnicować, żeby przy przenoszeniu do księgowości wszystko było ok?

Obecnie robie tak że mam kontrahenta pod kodem X i nazwa A. I w momencie faktury zakupu edytuje jego nazwę na A, B, C w zależności od oddziału. Czy tak jest ok? Czy to ma w ogóle jakiekolwiek znaczenie?

Pozdrawiam serdecznie

Mimo, że dostawca ma 4 odziały to i tak jest jednym podmiotem wystawiającym Wam faktury.
Więc po co rozdzielać?

Witam

Ja mam ten problem np z Politechniką Warszawską mimo że to jest jeden podmiot ale jest X wydziałów z różnymi adresami , za każdym razem jak wpisze NIP politechniki i kupował wcześniej inny oddział to musze zmieniać pełną nazwe i adres.

NP te wydziały mają różne nazwy i adresy a nip jest taki sam
- Wydział transporty
-Wydział geodezji
-Wydział inżynieri

Więc jak widać jest ten problem w rzeczywistości

No ale to moze np spróbuj używać w handlu - zakładki nabywca i odbiorca przy wystawianiu faktury - nabywca bedzie zawsze politechnika a odbiorcami bedziesz sobie wyberal rozne wydzialy przy czym do FK bedzie ci szedł Nabywca potem