Witam.
Czy ktoś próbował robić rozróżnienie np. wypłat KW:
1. KW dla dostawcy - na konto 202
2. KW dla kupującego - na konto 201 z minusem

Utwórz nowy schemat księgowania dla dokumentów płatności WYPK (Wypłata za korekty) jako kopię standardowego schematu WPL.
Zmień mnożnik na (-1).
Używaj tego księgowania na KW dot. wypłat za korekty.





1. Standardowa wpłata od klienta
2. Wypłata z tytułu korekty
3. Wypłata za fakturę zkupową

Żeby nie robić tego ręcznie możesz podmieniać schemat w OnAfterInsert dokumentu płatności.

Czy o to chodziło?

I właśnie o to "..żeby nie robić tego ręcznie..." ;)

Jak rozróżnić kontrahentów - katalogi chyba najprościej?

Sprawdzaj typ dokumentu, który rozliczasz (FVS, FKS, FVZ) a nie kontrahenta.