Witam,
mam problem z wystawieniem faktury z wcześniej wystawionego paragonu.
Dodam że chodzi o Symfonie Handel v 2012.

Mam wystawiony paragon. W nabywcy mam stworzonego kontrahenta do paragonów jako "Sprzedaż detaliczna" i takiego nabywce wybieram przy wystawianiu paragonu. Teraz chcę wystawić do tego paragonu fakturę, jednak gdy przechodzę spod paragonu do Operację - wystaw fakturę do paragonu, to nie mogę wybrać kontrahenta na którego chce wystawić fakturę, tylko jest wbity ten naktóry był wystawiony paragon, czyli - sprzedaż detaliczna.
Czy jest to jakiś błąd systemu, czy co?
Jak to rozwiązać?
np.
Czy mogę edytować tego kontrahenta Sprzedaż detaliczna (wiadomo kod sie juz nie zmieni) i wpisać dane do faktury a potem wystawić fakturę i po wystawieniu faktury usunąć później znów te dane. Czy z punktu widzenia księgowego jest to ok w takim wypadku. Że później w bazie nie ma w ogóle takiego kontrahenta a faktura została wystawiona.

Proszę o pilną odpowiedź.

Ja bym nie używał na paragonach kontrahenta. Co powoduje, że tak robicie?
Handel traktuje go jak zwykłego kontrahenta więc nie ma co się dziwić, że blokuje tego typu operacje.

Rozwiązania są
1. Nie używać kontrahenta na paragonach
2. Edytować paragon zmieniając kontrahenta przed wystawienie FVS do PAR
3. Anulować paragon. Skopiować go. Utworzyć nową fakturę niepowiązaną z paragonem. Wkleić. Wystawić.

Dzięki za odpowiedź.
Udało mi się już dowiedzieć, że paragony wystawiony na jakiegoś kontrahenta wcześniej jest powiązany z nim i przy wystawianiu FV nic już nie zrobie.
Wiem, że moje działanie było błędne wbijając do paragonów kontrahenta.
Jednak zrobiłem inaczej.

W parametrach przestawiłem możliwość edycji dokumentów zafiskalizowanych.
Następnie edytowałem paragon zmieniając kontrahenta. Wystawiłem fakturę, i edytowałem również należności.

Wielkie dzięki za pomoc.