Czy ktos spotkał sie z "problemem" wystawienia 1 korekty do paru faktur zakupowych/sprzedażowych? Chodzi o Handel Forte. Część firm tak robi i jak wówczas taka korektę przyjąć?

Prostym obejściem jest skorygowanie jednej wybranej faktury (zrobi się też KWM), ale nie zawsze się to sprawdza (np. gdy są różne towary na każdej z faktur). Zalecamy naszym klientom w takich wypadkach próbę dogadania się z kontrahentem, żeby wystawiał jedną korektę do jednej faktury.
Zresztą z tego co wiem tak regulują to przepisy.

Gdzie szukac ewentualnie wyznaczni prawnej co do takiej sytuacji?
Czyli potrzebuje np cos gdzie pisze ze tak nie wolno :)

Tylko co w sytuacji kiedy jest korekta a na niej pisze ze to korekta do faktur ....takiej i takiej, tamtej i tamtej itp :)

Zainspirowany pytaniem odkryłem swój błąd. Poniżej cytat z załącznika do pisma Ministerstwa Finansów nr PD3-8211-924-93:

"w sytuacji, gdy trzeba skorygować kilka faktur dotyczących tego samego (jednego) odbiorcy, nie ma obowiązku wystawiania osobnej korekty do każdej faktury pierwotnej, której dotyczy korekta. Można wówczas wystawić jedną fakturę korygującą (zbiorczą) z podaniem oczywiście wszystkich informacji dotyczących faktur pierwotnych. Trzeba jednak pamiętać, że rozliczenie podatku VAT ma charakter miesięczny. Korektę za każdym razem należy odnosić do konkretnego miesiąca. Dlatego w celu uniknięcia istotnych błędów przy rozliczaniu podatku VAT, najlepiej byłoby sporządzać zbiorczą fakturę korygującą obejmującą faktury pierwotne dotyczące jednego miesiąca"

Reasumując:
Kontrahent musi podać dane faktur korygowanych. Mając tą wiedzę pozostaje nam korygowanie wybranych pozycji w tych fakturach. Nie zrobimy tego zbiorczo.

Czyli nie ma mozliwosci innej niz wprowadzanie kolejno poszczegolnych korekt i nie da sie 1 faktura zbiorcza zalatwic?

Sprawa ma się tak:

Na plus możemy skorygować zbiorczo używając w wystawianej korekcie "Dodaj pozycję" z menu kontekstowego. Ten sposób pozwala dodać pozycję, ale bez informacji o ilości towaru przed korektą.
Gorzej, gdy zmniejszamy. Wówczas musimy skorygować wskazaną pozycję, aby program mógł się odnieść do ilości wcześniejszej.

Najbezpieczniej jest jednak korygować wskazane pozycje w fakturach, bo wtedy automatycznie poprawiane są dostawy/wydania, czyli korygujemy faktury osobno.

Chciałam zapytać jak zrobić korektę faktury w handlu premium 2009, chodzi mi konkretnie o zmianę numeru faktury. Jeśli wejdę na dokument-operacje-wystaw dokument korekty nie mam możliwości zmienić numeru faktury na poprawny. Proszę o pomoc.

Co znaczy "nie mam"?
Klikasz w numer i jesli masz prawa nadane (numeracja jest wlaczona polautomatyczna itp) to normalnie zmieniasz

Jak wchodzę na korektę to mogę mienić tylko pozycje towarowe a numeru nie.

prawa masz, numeracje masz wlączona w polautomat itp?

Żeby zmienić numer faktury, to musisz w to pole kliknąc 2x (dwuklik). Wtedy pojawi się okienko z możliwością zmiany numeru. Może próbowałeś bezpośrednio w polu numer zmieniać?