Witam
Jakiś czas temu w FIK księgowej założyłem konto syntetyczne i kilka kont analitycznych, numery tych kont uwzględniłem w towarach i usługach w FP 2011, teraz od nowego roku numeracja Faktur VAT sprzedaży zależna ma być od nr. konta do księgowania wpisanego w dany towar lub usługę: czyli np: klocki lego wpisane mają konto do księgowania 702-1 i po ich wybraniu nr FV ma być np 1/L/2012, a ocet winny ma kod 702-2 i dla niego nr fv to 1/O/2012 , czy jest to do zrobienia ?
Pozdrawiam

A czy prosty spojny opis problemu jest do zrobienia?

Musialbys przerobic raporty wystawiajace faktury zeby wybieraly sobie serie numeracyjna - tylko ciekawe co zrobisz jezeli bedziesz mial 2 rozne (roznoseryjne) towary na jednej fakturze

Proponuję ręczne wybieranie odpowiedniej serii lub typu dokumentu.
Można ewentualnie dodać prosty mechanizm sprawdzający przed wystawieniem faktury czy wybrana jest odpowiednia numeracja do towarów.
Jeżeli jest niepoprawna to można poinformować użytkownika o konieczności zmiany numeracji i zablokować wystawianie.

Witam ponownie
Zrobiłem jak pisał wrob , w fakturze premium do typu dokumentu FVS dołożyłem odrębną numerację przełamaną na /P.
W FIK założyłem nowy typ dokumentu o nazwie FVSP (adekwatny do FVS). Faktury z obydwiema numeracjami exportuje do pliku txt z FP a w FIK je importuje, i teraz pytanie Jak nauczyć FIK aby faktury ze zwykłą numeracją wrzucał w dokumenty FVS , a te z z numeracją /P do dokumentów FVSP ? Oczywiście domyślnie wszystkie wpadają w dokumenty FVS.

jesli przez szablon importu to tobisz - to po prostu w szablonie sobie dodaj pare linijek ktore to podziela na rozne dokumenty - np poskladaja typdok z seria w jeden string wtedy szablon bedzie wiedzial ze to rozne doki :)