witam nie potrafię ustawić schematu księgowań do fa korygującej vat od kontrachenta,podpowie mi ktoś jak to zrobić będzę wdzięczna (chodzi mo wpływy środków pienięznych , tak by po przeinportowaniu do fk w postaci rk zgrało się z fkz)

jakie konto jest, jakie być powinno?


ja bym szukał

Ustawienia → Wspołraca z FK → parametry Ksiegowań → kontrahenci → krajowy

to chyba nie rzecz w kontach, powiem tak: fa korygujaca ksiegowana jest na minus i kontrahent zwraca pieniądze jak fa pro wprowadzę to w zakładce nalężność (bo nie da się wprowadzić wartosci z minusem) to przeimortuje mi ten dokument do FK i wskoczy o Rk po stronie wn konta a nie z wartoscią ujenną po ma i potem jest kłopot z rozrachunkami bo w dokument fkz księguje minus coś żle robię nie wiem co? wn ima to konto 100

Nie ma klopotu z rozrachunkami w fk - moze sie przycisk rozlicz nie pojawia - ale smialo mozna z reki napisac ujemna kwote i przyjmie