Sytuacja: oddział + centrala.
W oddziale w Kasie w danym dniu wystawia pani KP na 1000 i KW na 300 PLN. W tym czasie ktoś robi eksport do centrali raportu płatności Kasy.
W centrali ładnie się importuje i szefostwo widzi, że stan Kasy to 700 PLN.
Tymczasem w Kasie okazuje się, że to nie miało być KW, tylko KP, więc pani usuwa KW (pomimo komunikatu o 'okropkowaniu' raportu) i wystawia KP. Ponownie jest robiony eksport i ponownie jest importowany w centrali? I co? Kicha! W centrali nadal mamy KW!

Jest to kicha, czy być może zamierzony ficzer?

To jest ficzer - ale tej pani ktora mimo komunikatu usuwa kwit...
Trzeba ją przeprogramowac.....

A co miała zrobić? Klient niewyraźnie gadał... Wpłacić/wypłacić - można się pomylić, a kasa musi się zgadzać... Ale jak widać w centrali nie :)

Pomyslec :)
Zrobic kolejny kwit zwrotny a potem wystawic wlasciwy i wtedy i kasa i centrala po kolejnym transferze winna zagrac