Witam. Problem dotyczy kontraktu i zaliczek :D - Używamy kontraktów do realizacji umów (przykładowo - dostawa 30000 sztuk towaru 1 i 15000 sztuk towaru 2). Klient wpłaca zaliczkę np na 20000 szt towaru 1 - wychodzi jakąś wartość brutto. Po wystawieniu dokumentu zaliczki do kontraktu program oczywiście proporcjonalnie z przecinkami rozbija na wszystkie pozycje kontraktu. Usuwamy inne pozycje i wypełniamy zaliczkę tylko na towar 1 w ilości 20000 szt. i wystawiamy zaliczkę. I wszystko było fajnie do czasu aż zaczęliśmy używać mniejszych ilości i cen z przecinkiem. Wpisując kwotę brutto system wylicza często wartości netto i vat różne o 1 grosz od wartości które wychodzą przy późniejszym ręcznym korygowaniu dokumentu. no i przy próbie wystawienia zaliczki system wywala komunikat, że wartość netto powinna wynosić ileś tam... Pytanie brzmi w której tabeli i w jakiej kolumnie system przechowuje te informacje jaka wartość netto powinna być w tym dokumencie.

Symfonia Handel Premium 2008C

Pozdrawiam.

Witam,

Jeśli wszystkie pozycje kontraktu są w tej samej stawce podatku VAT, to jest możłiwe wystawienie takiej faktury.

1. Spisz z komunikatu wartość netto i kwotę podatku VAT.
2. Po zamknięciu komunikatu, wejdź we właściwości tej pozycji (klikając na ikonę z czarnym trójkatem obok ilości).
3. W prawym dolnym rogu okna "Właściwości pozycji" popraw wartości na takiej jak podał komunikat.
4. Zapisz
5. Wystaw fakturę.

Jeśli pozycje kontraktu są w różnych stawkach VAT, program będzie wymagał, aby na fakturze zaliczkowej była conajmniej jedna pozycja z każdej stawki.

Pozdrawiam,