Dlaczego wystawiając zamówienie obce w walucie w dokumencie pojawia się stawka vat 22?
Nie mogę tego zmienić chyba że wprowadzę nowy towar ze stawką 0%. Wydaje mi się że zamówienie obce w walucie służy do wprowadzania zamówień od kontrahentów zagranicznych czyli tak jak WDT powinno być 0%. Czy może to nie o to chodzi?

Faktycznie tak jest, czy to zamysł celowy czy niedopracowanie, trudno ocenić, niekoniecznie dok w walucie musi być eksportowy, jednak zawsze możesz w parametrach firmy zezwolić na zmianę stawki VAT w trakcie wystawiania dok. sprzedaży - opcja ta dotyczy także ZOW. Wówczas możesz sobie każdą dozwoloną stawkę użyć w tym dokumencie - choć podpowie nadal domyślną czyli np. 22

Dzięki. Tak zrobię

A czy jest możliwe "dołożenie" w dokumencie zamówienie obce słupka z kodem obcym towaru tak jak jest to podczas wystawiania dokumentu np. zakupu?

Podstawowa funkcjonalność tego nie obejmuje, pewnie bez przeróbki raportu drukowania się nie obejdzie.

Kod obcy przypisany jest do kontrahenta. W zamówieniu obcym nie wiemy, od kogo będzie pochodził towar, więc trudno będzie ustalić właściwy kod obcy. Oczywiście towar można w jakiś sposób przypisać do dostawcy, co znacznie ułatwi nam uzyskanie tej informacji. Musimy, więc na początku zrobić pewne założenia, ale tak jak już tu pisano, bez modyfikacji raportu nie da się tego uzyskać.

tak, tak ja to wszystko wiem, tyle że dlaczego przyjąć że ja nie wiem od kogo ma pochodzić towar? Przecież wiem że jeśli klient zamawia u mnie przykładowo krzesła to ja wiem jakie krzesła dla niego będę musiała zamówić u mojego dostawcy, wiem nawet jaki kod będą miały te krzesła tyle że chciałabym od siebie sprzedać je pod inną nazwą. Ponieważ rozpoczynam dopiero działalność i pierwszy raz mam zamówienie obce na towar którego jeszcze nie mam de facto na stanie zastanawiam się czy jeśli towar wprowadzę na stan to program pokojarzy to z moim zamówieniem tzn. czy wykryje że jest już zamawiany towar na magazynie?
Trochę to może chaotycznie opisałam ale mam nadzieję że ktoś mnie zrozumie :)

Tak czy innaczej dzięki za zainteresowanie i odpowiedź.

fakt, strasznie namieszałaś :) Dla mnie dziwnym jest by na ZO (ZOW) umieszczać na wydrukach kod obcy DOSTAWCY (faktycznie trudno to powiązać ale pewnie sie da przez dostawcę towaru, nawet jak nie ma go na stanie) - wg mnie w ZO powinien być kod obcy Klienta ODBIORCY jeśli ten takowego się domaga. Jeśli użyjesz mechanizmów HM 2010 i wykonasz ZW(ZWW) do dostawcy to chyba dopiero tutaj powinny być kody obce tego konkretnego kontrahenta - dostawcy.

taka natura kobiet :P
nie dokońca chodzi mi o umieszczanie tego na wydrukach tylko wprowadzanie do systemu (wystawianie). Przeważnie ZO dostaje u mnie również klient i na tej podstawie wpłaca mi zaliczkę bądź robi przedpłatę na zamawiany towar. Myślałam że może jest gdzieś w opcjach do zaznaczenia jakie rubryki mogą pojawiać się na poszczególnym dok, w poszczególnej kartotece a standardowo ułożone jest tak jak jest. Ale to takie tam moje widzi mi sie :)